Overzicht

Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning.

Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering)

Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid.

Uitvoeren leerlingenvervoer

Verstrekken lening vloer Veenmuseum

Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit

Programma Sociaal Domein

Inleiding

Doelenboom Sociale Zaken

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij

Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners

Doelstellingen

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut

In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

ONTWIKKELING: Uitvoeren sociale werkvoorziening

Uitvoeren ontwikkelprogramma transformatie sociaal domein

Uitvoeren van ‘zittend bestand SW’ dit door middel van een integrale aanpak

Verstrekken bedrijfskredieten

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren

In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Inzet fraudepreventie en handhaving

Inzet schuldhulppreventie en -verlening.

Inzet van wettelijke regelingen ( m.n. minimabeleid)

ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein

Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds)

Verstrekken inkomensvoorzieningen

Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau

Inzet fraudepreventie en handhaving

Inzet schuldhulppreventie en -verlening.

ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein

Verstrekken inkomensvoorzieningen

Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden

Inzet schuldhulppreventie en -verlening.

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

Inzet fraudepreventie en handhaving

Nazorg van ex-gedetineerden

ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein

ONTWIKKELING: Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Verstrekken inkomensvoorzieningen

Voldoen aan de wettelijke taakstelling statushouders

Metingen en verplichte indicatoren

Financieel overzicht

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

Doelstellingen

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer

Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen

Financiële ontwikkelingen sociaal domein

Inloopfunctie GGZ

Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein

ONTWIKKELING: Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband

Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen

Realiseren actiepunten Transformatieplan

Subsidiëren van maatschappelijk werk

Verstrekken gehandicapten parkeerkaart

Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend

4 zorgloketten in de kernen

Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders

Beschikbaar stellen collectieve zorgverzekering

Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer

Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen

Inloopfunctie GGZ

Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten

Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden

Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein

Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband

Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen

Realiseren actiepunten Transformatieplan

Subsidiëren organisaties gericht op mensen met een beperking

Subsidiëren van maatschappelijk werk

Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds)

Versterken voorliggend veld

Verstrekken gehandicapten parkeerkaart

Welzijnswerk

Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden

4 zorgloketten in de kernen

Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders

Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer

Inloopfunctie GGZ

Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten

Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden

Realiseren actiepunten Transformatieplan

Welzijnswerk

Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers)

Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer

Gericht stimuleren vrijwilligerswerk onder bepaalde doelgroepen

Inloopfunctie GGZ

Inventariseren behoefte aan ondersteuning en advies van vrijwilligers

Organiseren mantelzorgwaardering

Realiseren actiepunten Transformatieplan

Subsidiëren van maatschappelijk werk

Vergroten bekendheid ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers

Metingen en verplichte indicatoren

Financieel overzicht

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Doelstellingen

Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid

(Preventieve) maatregelen als voorlichtingen en trainingen gericht op het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld

Collectieve preventie uitvoeren door de GGZ

ONTWIKKELING: Aanpak drugsproblematiek

Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds)

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning

Faciliteren van de verbindingen in het zorgnetwerk door uitvoeren ZAT’s en SOT’s

Gericht op het functioneren van het zorgnetwerk: Bieden van optimale coördinatie en verbinden van 0e en 1e lijns zorg

Samenwerking Samen14 - Menzis

Uitvoeren en in stand houden van de jeugdgezondheidszorg, prenatale voorlichting e.d.

Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig

Beheren en vervangen van de bestaande AED’s

Bestrijden van de eikenprocessierups

Financieren en regie houden op; verslavingszorg, Geestelijke gezondheidszorg e.d.

Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ

Ontwikkeling Scheidingsloket

Uitvoeren en in stand houden van GGD m.b.t. bestrijden van (infectie)ziekten en optreden bij incidenten

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen

Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

Doelstellingen

Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod

Doorontwikkelen harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Handhaven kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeel-zaalwerk

Subsidiëren van peuterplaatsen, plaatsen Voor- en vroeg-schoolse educatie (VVE) en sociaal-medische indicaties (SMI)

Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een start kwalificatie

Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie

Terugleiden voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs door inzet trajectbegeleiding

Subdoel: afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn

Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm

ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting IHP

Uitvoeren leerlingenvervoer

Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg

Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs (o.a onderwijszorgarrangementen)

Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds)

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Doelstellingen

Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving

Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten.

Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag

Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund

Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten.

Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering

Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag

Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie

Afstemmen contactmoment adolescenten

Beter toegankelijk maken van voorzieningen voor jeugd met beperking

Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering

Subsidiëren en afspraken maken op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk

Tweede jongereninloop Vriezenveen

Zorgen voor optimale benutting van gemeentelijke regelingen door gezinnen

Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg

Faciliteren en verbeteren van de link tussen vrijwilligersorganisaties en/of de netwerkstructuur

In stand houden en verbeteren van de huidige netwerkstructuur o.a. de inzet van VIS2 in de netwerken

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming

Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Doorontwikkeling POH Jeugd GGZ

Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering)

Regionale ontwikkelingen

Uitrol regionale meldpunt loverboyproblematiek / mensenhandel Twente

Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds)

Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen

Informeren en adviseren in opgroei- en opvoedsituaties door het subsidiëren van partners in het CJG

Subsidiëren/faciliteren licht preventief aanbod, zoals cursussen aan ouders

Metingen en verplichte indicatoren

Financieel overzicht

Doelenboom ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd Maatschappelijk effect:

Doel: Omkijken naar elkaar

Doel: Thuis is het fijn en veilig

Doel: Iedereen doet mee

Doelstellingen

Subdoel: Vroegsignalering en preventie

Aanpak scheidingsproblematiek

Tegengaan eenzaamheid

Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld

Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken

Subdoel: Mantelzorgers kunnen blijven mantelzorgen

Aanpak scheidingsproblematiek

Tegengaan eenzaamheid

Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld

Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken

Subdoel: Het aanbod van activiteiten in de kernen in stand houden met vrijwilligers

Aanpak scheidingsproblematiek

Tegengaan eenzaamheid

Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld

Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken

Subdoel: Welzijn wordt ingezet als middel om de eigen kracht te versterken

Aanpak scheidingsproblematiek

Tegengaan eenzaamheid

Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld

Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken

Subdoel: Meer jeugdigen groeien thuis/ in een thuisomgeving op

Aanpak scheidingsproblematiek

Tegengaan eenzaamheid

Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld

Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken

Subdoel: Nadelige gevolgen van echtscheidingen voorkomen en beperken

Aanpak scheidingsproblematiek

Tegengaan eenzaamheid

Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld

Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken

Subdoel: Inwoners langer zelfstandig laten wonen

Aanpak scheidingsproblematiek

Tegengaan eenzaamheid

Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld

Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken

Subdoel: Een zinvolle dag invulling

Aanpak schuldenproblematiek

Onderwijskansen vergroten

Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp

Subdoel: Bieden van passende ondersteuning voor inwoners

Aanpak schuldenproblematiek

Onderwijskansen vergroten

Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp

Subdoel: Inwoners zijn financieel zelfstandig

Aanpak schuldenproblematiek

Onderwijskansen vergroten

Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp

Subdoel: Onderwijskansen vergroten

Aanpak schuldenproblematiek

Onderwijskansen vergroten

Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp

Subdoel: Faciliteren van de transformatie

Inwonersinitiatieven en-inwonersparticipatie

Organiseren bijeenkomsten (WeConnect en Collegereeksen)

Sociaal Domein - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Programma Ruimte

Inleiding

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er is minder overlast

Doel: Er is minder criminaliteit

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Doelstellingen

Subdoel: Tegengaan verloedering

Voortzetten KVO-B Twenterand

Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies

Voortzetten conflictbemiddeling: inloopspreekuur en inhoudelijk behandelen zware casuïstiek door middel van mediation

Subdoel: Uitvoering APV

Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning.

Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen

Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning.

Handhaven Drank–en Horecawet (<18 jarigen).

Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast

Toepassen van beleidsregel ex art. 13b Opiumwet (aanpak drugspanden)

Voortzetten persoonsgerichte aanpak c.q. ‘TOP X aanpak’ in samenwerking met het Veiligheidshuis Twente

Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit

Samenwerken met RIEC ON en andere ketenpartners.

Toepassen Wet BIBOB

Vergroten bewustwording van ondermijningssignalen

Subdoel: Aanpak woninginbraken

Aanpakken heling via DOR

Vergroten bewustwording inwoners, zodat er vaker preventieve maatregelen worden genomen

Voortzetten gratis inbraakpreventie-advies

Subdoel: Crisisbeheersing

Capaciteit leveren aan de Twentse crsisisbeheersingsorganisatie bij rampen/crises

Deelnemen aan opleidingen en oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie

Organiseren oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie.

Metingen en verplichte indicatoren

Financieel overzicht

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen

Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd

Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden

Doelstellingen

Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd

Begeleiden aanleg nutsvoorzieningen

Bevorderen biodiversiteit en ecologisch beheer

Onderhouden en beheren 26.000 bomen, 155 ha. openbaar groen en 14,2 km hagen

Onderhouden en beheren 323 km riolering en 757 gemalen

Onderhouden en beheren 438 km weg en 235 ha. verharding

Onderhouden en beheren 53 civieltechnische kunstwerken en gebouwen

Onderhouden en beheren 551 speeltoestellen

Onderhouden en beheren 7.067 lichtmasten en armaturen

Onderhouden en exploiteren 6 begraafplaatsen

Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’

Uitvoering gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 - Riolering en klimaatverandering (onderdeel Agenda Duurzaamheid 2018-2022)

Verhogen onderhoudsbudget wegen

Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020

Duurzaam Veilig (her)-inrichten 30 km/u en 50 km/u wegen

Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Doelstellingen

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022)

Uitvoeren Agenda Duurzaamheid 2018—2022

Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie (onderdeel van de agenda Duurzaamheid 2018-2022).

ONTWIKKELING: Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie)

ONTWIKKELING: Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022).

Besparen energie in de huursector

ONTWIKKELING: Deelnemen regionale Energiestrategie Twente

ONTWIKKELING: Energie maatregelen door bedrijven (VTH)

ONTWIKKELING: Stimuleren Energie projecten (duurzaamheidsfonds Zonnepark Oosterweilanden)

Uitvoeren project Energieloket en deelnemen Duurzaam Thuis Twente

Warmtevoorziening wijken

Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden

ONTWIKKELING Deelnemen in gebiedsproces EBDV

Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022)

Aanpassen inzamelstructuur bij hoogbouw

Behartigen belangen aandeelhouderschappen Twence en ROVA (incl. bijdrage gemeentelijke dururzaamheidsdoelstellingen)

Beheren dienstverleningsovereenkomst ROVA

Inzamelen van huishoudelijk afval

ONTWIKKELING: Optimaliseren, beheren en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incl. milieustraat

Tegengaan, opruimen en communiceren van/over zwerfafval

Uitvoeren Educatie afval scheiden

Uitvoeren Zwerfvuilaanpak 2013-2022

Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)

Bewaken en beperken milieubelasting via het ruimtelijke spoor

Deelname gebiedsproces nieuwe drinkwaterlocatie Vriezenveen-Daarle

Uitvoeren maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW)

Uitvoeren Ontwikkelprogramma Omgevingswet

Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma

Beheren en coördineren ODT (als GR)

Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag

Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)

Initiëren bodemsaneringen bij ruimtelijke ontwikkelingen

Inventariseren en sanering asbest in de bodem

ONTWIKKELING: Voorbereiden en uitvoeren geluidssaneringsprojecten

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

Doel: Voldoende en meer passende woningen

Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven

Doelstellingen

Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers

Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties

Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma

Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag

Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

Subdoel: Invoering Omgevingswet

Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers

Uitvoeren ontwikkelprogramma implementatie Omgevingswet

Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd

ONTWIKKELING: Uitvoeren strategie voor gemeentelijk vastgoed

Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen

Uitvoeren van nota Grondbeleid 2016-2020

Uitvoeren welstandbeleid door o.a. de Stadsbouwmeester

Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’

Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd

Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten 2020:

Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving

Kwalitatief programmeren met woningbouwpogramma per kern

Uitvoeren lokale Visie op Wonen 2015-2025

Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen

Uitvoeren Twentse woonafspraken

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk.

Doel: Besluitvormingsprocedures zijn een-voudiger, sneller en beter

Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschik-bare informatie over de fysieke leef-omgeving digitaal raadplegen

Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Doelstellingen

Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de leefomgeving scoort een voldoende

Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022* vastgelegd in één Omgevingsvisie

Subdoel: De regels voor de fysieke leef omgeving zijn in 2025* stapsgewijs vastgelegd in het Omgevings-plan

Subdoel: Thematische uitvoerings Programma’s zijn in 2022* vastgesteld

Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels.

Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om Omgevingsgericht te kunnen werken

Subdoel: Alle beschikbare infor-matie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet

Subdoel: volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving

Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd

Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie.

Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050

Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050

Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050

Doelstellingen

Subdoel: In de Gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe

Acties en maatregelen

Huurwoningen

Koopwoningen

Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie

Acties en projecten opwek hernieuwbare energie

Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken

Acties en maatregelen Bedrijven

Subdoel: Mobiliteit is duurzamer

Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer

Acties, maatregelen en projecten Circulaire Economie

Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd

Acties en maatregelen Klimaatadaptatie

Samenwerken in Agenda Duurzaam Twenterand met Lokale Kracht en Initiatieven

Ruimte - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar

Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod

Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden

Doelstellingen

Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend

Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen

Evalueren Cultuur Platform Twenterand

Extra middelen projectsubsidies cultuur

Index subsidies

Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid.

Uitvoering evenementenbeleid

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt

Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen

Evalueren Cultuur Platform Twenterand

Extra middelen projectsubsidies cultuur

Index subsidies

Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid.

Uitvoering evenementenbeleid

Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt

Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving

Ontwikkelen toekomstvisie door St. Openbare Bibliotheek Twenterand

Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar

Evaluatie muziekonderwijs

Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel

Voortzetten combinatie functionarissen

Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld

Evaluatie muziekonderwijs

Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel

Voortzetten combinatie functionarissen

Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie

Doorontwikkeling toeristische structuur.

Integreren cultuur /sport / R&T

Regio Twente R&T

Twente Marketing / Wij zijn Twente

Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden

Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling

Ontwikkelen samenwerking Musea

Sport-/cultuurprijs

Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden

Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling

Ontwikkelen samenwerking Musea

Sport-/cultuurprijs

Verstrekken lening vloer Veenmuseum

Financieel overzicht

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Doelstellingen

Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking

Intensivering samenwerking

Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Uitvoering geven aan economische visie

Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit

Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar

Werken aan een ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden

Ondernemershuis Twenterand

Uitvoering geven aan programmadocument Werklocaties Twente

Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten

Bedrijfsbezoeken en contacten onderhouden

Uitvoering ondernemersfonds

Financieel overzicht

Doelenboom Sport

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Doelstellingen

Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering

Ontwikkeling: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen

Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen.

Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen

Ontwikkeling: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen

Uitvoering sport– en beweegvisie

Verhogen kostendekkendheid Sport

Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen.

Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling)

Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie

Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt.

Samenwerken met Sportplatform

Voortzetten combinatie functionarissen

Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker

Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie

Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt.

Samenwerken met Sportplatform

Uitvoering sport– en beweegvisie

Vervanging kunstgrasvelden

Voortzetten combinatie functionarissen

Financieel overzicht

Economie - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Programma Fundament

Inleiding

Doelenboom Dienstverlening en klantcontact

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel

Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht

Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed

Doelstellingen

Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie

Aanvragen en uitgeven van identiteitsdocumen-ten, (paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten)

Doorlopen naturalisatie procedure (zonder beslissing) en uitreiken Nederlanderschap

ONTWIKKELING: Uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit

Vaststellen identiteit aan de hand van identiteitspapieren, registratie dmv brondocumenten

Vaststellen Identiteit aangever, akten opmaken en afgeven authentieke documenten verlof tot begraven

Verwerken van akten en latere vermeldingen in de basisregistratie personen (BRP)

Voltrekken van huwelijken

Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen

Kanaaloptimalisatie

Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening

Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten

Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d.

In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren.

Kanaaloptimalisatie

Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening

Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed

Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d.

In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren.

Kanaaloptimalisatie

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Bedrijfsvoering

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt

Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren

Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie

Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie

Doelstellingen

Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers

Gefaseerd in gang zetten van benodigde interventies.

In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk)

In kaart brengen in hoeverre medewerkers nu over de benodigde kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikken.

Onderzoeken op welke termijn deze kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikbaar moeten zijn doorvertalen, definiëren en uitvoeren van de professionaliseringsopgave.

Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie

Bevorderen en begeleiden van inwonersbetrokkenheid

Contact onderhouden met en subsidiëren van dorpsraden en plaatselijk belangverenigingen

Crisiscommunicatie

Faciliteren viering 75 jaar vrijheid

Netwerken onderhouden, waaronder (inter)nationale contacten en representatie

Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen

Ontwikkelen en beheren website, intranet en social media

Organiseren van (interactieve) bijeenkomsten

Strategiebepaling en uitvoering van communicatietrajecten bij projecten

Verzorgen interne communicatie

Verzorgen pers- en publieksvoorlichting

Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd

Beschikbaar houden van apparatuur en telefonie

Bijhouden van de energie-administratie

Exploiteren van het bedrijfsrestaurant

Gebruik en onderhoud materiaal en materieel (incl. tractie)

Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel

Onderhouden systemen netwerkbeheer

Realiseren / verzorgen ontsluiting netwerk voor externe toegang

Registreren/verwerken van post

Uitvoeren van bodediensten

Verlenen van ondersteuning m.b.t. apparatuur en telefonie

Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen

Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)*

Dienstverlenend samenwerken (Zaakgericht digitaal werken)

Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op)

Faciliteren (digitaal) samenwerken in de keten/participatie

Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken)

Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Op orde brengen van de basis (basis registraties)

Opzetten sturingsinformatie (informatie gestuurde overheid)

Uitvoeren maatregelen beveiligingsplan voor 2018

Uitvoeren maatregelen ENSIA

Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s

Archiveren volgens de archiefwet

Beschikbaar houden van programmatuur

Bijhouden van de verzekeringsportefeuille

Doorontwikkelen doelenbomen

Informatie beveiligen

Onderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid

Opstellen en monitoren van beleidsagenda met jaaragenda

Opstellen P&C documenten-conform planning

Uitvoeren applicatie-beheer

Uitvoeren controlewerkzaamheden

Uitvoeren van het Verbeterplan Bedrijfsvoering

Uitvoeren van risicomanagement

Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie

Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven

Het nemen van besluiten door college/raad

Horen van inwoners

In behandeling nemen, toetsen, coördineren en afdoen van bezwaren en klachten

Ondersteunen van de diverse commissies

Opstellen en actualiseren mandaatbesluit

Toetsen van verordeningen, beleidsregels en overeenkomsten

Uitvoeren Budgetbeheerregeling

Uitvoeren kwaliteitszorg

Voeren van verweer/ vertegenwoordigen van bestuursorgaan in bezwaar en beroep

Volledig heroverwegen van besluiten irt bezwaar

Voorbereiden zittingen Overijsselse Ombudsman

Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening

Aanmanen/invorderen bedragen

Opstellen gemeentelijke belastingverordening (uitvoering Gemeentelijk Belastingkantoor Twente)

Uitvoeren treasury-beleid

Voeren van een juiste en volledige financiële administratie

Verplichte indicatoren

Financieel overzicht

Algemene dekkingsmiddelen

Fundament - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Tabel risico's

Toelichting risico's

Conclusie

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Openbare verlichting

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken

Groen

Grondwater

Riolering

Kaderplan speelruimte

Tractie en gereedschappen

Paragraaf Financiering

Inleiding

Paragraaf financiering

Rentetoerekening en kredietrisico's

Financieringspositie en -behoefte

Mutaties leningenportefeuille

Renteverwachting

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Griffie

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Regio Twente, Enschede

Veiligheidsregio Twente, Enschede

Soweco NV, Almelo

Stadsbank Oost Nederland, Enschede

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo

Cogas, Almelo

Twence Holding BV, Hengelo

N.V. Rova Holding, Zwolle

Wadinko N.V., Zwolle

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag

Enexis

Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen

Dimpact, Enschede

Euregio, Gronau

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Hoofdlijnen van het grondbeleid

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Lokale heffingen

Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Leges en rechten

Begraafrechten

Rioolheffing

Woonlastenontwikkeling

Kwijtscheldingsmogelijkheden

Overzicht van baten en lasten 2020

Overzicht van baten en lasten 2018 - 2020

Overzicht van baten en lasten 2021 - 2023

Toelichting bij financieel overzicht “baten en lasten per programma"

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming na bestemming

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene Uitkering gemeentefonds

Dividenden

Saldo van de financieringsfunctie

Financieringspositie

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Financiële positie

Uitgangspunten samenstelling begroting 2020

Basis

Budgettaire ontwikkelingen

Stand en verloop van reserves

Meerjarenraming 2021 - 2023

Inleiding

Uitgangspunten meerjarenraming

Bijlagen

Investeringslijsten 2020 - 2023

Jaarschijf 2020

Jaarschijf 2021

Jaarschijf 2022

Jaarschijf 2023

EMU - saldo begroting 2020

EMU - saldo begroting 2020

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020 - 2023

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020

Toelichting

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2021

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Overzicht subsidies 2020 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht subsidies 2020 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht

Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

Ondertekening Programmabegroting 2020

Ondertekening