Overzicht

Verwerkt besluit: Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming

Overzicht verwerkte besluiten Programma Ruimte

Verwerkt besluit: Onderhouden en beheren 231 km vrij verval riolering en 760 gemalen

Verwerkt besluit: Heffen leges principeverzoeken

Verwerkt besluit: A14 Uitvoeringskosten klimaattaken

Overzicht verwerkte besluiten Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Verwerkt besluit: Leader

Overzicht verwerkte besluiten Programma Fundament

Verwerkt besluit: Beschikbaar houden van programmatuur

Verwerkt voorstel: Budgettaire ontwikkelingen personeel

Verwerkt besluit: Faciliteren Raad en griffie

Verwerkt besluit: In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk)

Verwerkt besluit: Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel

Verwerkte motie M14: Lokale omroep

Overzicht van wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2022

Doelstellingen

Wijzigingen Programma Sociaal Domein

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein

Wijzigingen Programma Ruimte

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Onderhouden en beheren 7.227 lichtmasten en armaturen

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid 2022-2025

Wijzigingen Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Wijzigingen Programma Fundament

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Programma Sociaal Domein

Inleiding

Doelenboom Sociale Zaken

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij

Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners

Doel: Sociaal zelfredzame inwoners

Doelstellingen

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau

Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

Uitvoeren regierol nieuwe wet Inburgering

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

Doelstellingen

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Doelstellingen

Beleidsdocumenten

Metingen

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen

Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

Doelstellingen

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm

Onderwijshuisvesting en IHP

Metingen

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Doelstellingen

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Regiovisie jeugd

Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie

Subsidiëren en afspraken continueren op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Omkijken naar elkaar

Doel: Thuis is het fijn en veilig

Doel: Iedereen doet mee

Doelstellingen

Meer jeugdigen groeien thuis/in een thuisomgeving op

Twentse transformatie

Overzicht interventies 2021 en verder

Beleidsdocumenten

Wat mag het kosten programma Sociaal Domein

Overzicht van baten en lasten

Programma Ruimte

Inleiding

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er is minder overlast

Doel: Er is minder criminaliteit

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Doelstellingen

Subdoel: Aanpak van alcoholgebruik door minderjarigen

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid 2022-2025

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen

Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd

Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden

Doelstellingen

Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Onderhouden en beheren 7.227 lichtmasten en armaturen

Metingen

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Doelstellingen

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022)

Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022).

Besparen energie in de huursector

Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente

Ontwikkelen project Energieloket 3.0

Stimuleren Energie projecten

Uitvoeren Warmtevisie

Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden

Deelnemen gebiedsproces Engbertsdijkvenen

Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022)

Inzamelen van huishoudelijk afval

Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma

Coördineren taken tussen gemeente en ODT door accountmanager

Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, EV, geur, licht en gezondheid)

Asbestsanering

Beleidsdocumenten

Metingen

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

Doel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit is ontwikkeld en is gehandhaafd. Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd.

Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven

Doel: Gemeentelijk vastgoed dient bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke en ruimtelijke beleidsdoelen

Doelstellingen

Subdoel: In stand houden van de kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed

Dashboard voor portefeuillemanagement

Subdoel: Middels portefeuillesturing zorgen voor een toekomstgerichte en duurzame vastgoedportefeuille met oog voor de maatschappelijke vraag en financiële stabiliteit

Opstellen en uitvoeren verhuurbeleid

Subdoel: Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed

Opstellen en uitvoeren routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Subdoel: Versnellen woningbouw en zorgen voor een kwalitatief woningbouwprogramma met bijzondere aandacht voor doelgroepen.

Opzetten/uitvoeren woonwagenbeleid

Prestatieafspraken Mijande Wonen

Woningbouwversnelling

Subdoel: Invoering Omgevingswet

Uitvoeren ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet

Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd

Centrumvisie Vriezenveen en Centrumontwikkeling Vroomshoop

Beleidsdocumenten

Metingen

Wat mag het kosten programma Ruimte

Overzicht van baten en lasten

Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Inleiding

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar

Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod

Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden

Doelstellingen

Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend

Uitvoering evenementenbeleid

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt

Doorontwikkeling subsidiebeleid

Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar

Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel 2021-2024

Subdoel: Creatieve vaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld

Verbinding Cultuur en Sociaal Domein

Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Actualiseren en doorontwikkelen Nota Vrijetijdseconomie

Uitvoering gebiedsmarketing Engbertsdijkvenen

Subdoel: Het instandhouden van het (immaterieel) cultureel erfgoed

Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling

Beleidsdocumenten

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Doelstellingen

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Platteland

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Detailhandelsstructuurvisie

Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden.

Opstellen bedrijventerreinvisie

Uitvoeren plan van aanpak Centrumvisie Vriezenveen

Beleidsdocumenten

Doelenboom Sport

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Doelstellingen

Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering

Vervanging sportaccommodaties Vriezenveen

Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen

Evalueren en actualiseren sportvisie en sportaccommodatiebeleid

Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling)

Special Olympics

Beleidsdocumenten

Wat mag het kosten programma Economie en vrijetijdsbesteding

Overzicht van baten en lasten

Programma Fundament

Inleiding

Doelenboom Dienstverlening en klantcontact

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel

Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht

Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed

Doelstellingen

Subdoel: Inwoners zijn geregistreerd conform de feitelijke situatie

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Subdoel: Dienstverlening volgens verwachting

Benchmark

Centrale kanalen zijn goed bereikbaar. Inwoners worden voorzien van antwoord conform servicenormen

Subdoel: Toegankelijk digitaal

Ketenbreed kanaalsturen

Subdoel: Samen bereiken we meer

Klantreizen

Participatiebeleid

Wat mag het kosten programma Fundament

Overzicht van baten en lasten

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Tabel risico's

Toelichting risico's

Conclusie

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Openbare verlichting

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken

Groen

Grondwater

Riolering

Kaderplan speelruimte

Tractie en gereedschappen

Paragraaf Financiering

Inleiding

Paragraaf financiering

Rentetoerekening en kredietrisico's

Financieringspositie en -behoefte

Mutaties leningenportefeuille

Renteverwachting

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Griffie

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Regionale samenwerking in Twente

Veiligheidsregio Twente, Enschede

Soweco NV, Almelo

Stadsbank Oost Nederland, Enschede

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo

Omgevingsdienst Twente

Cogas, Almelo

Twence Holding BV, Hengelo

N.V. Rova Holding, Zwolle

Wadinko N.V., Zwolle

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag

Enexis

Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen

Dimpact, Enschede

Euregio, Gronau

P-10 (Plattelandsgemeenten)

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Hoofdlijnen van het grondbeleid

Geactualiseerde exploitatieopzetten 2021

Paragraaf Lokale Heffingen

Inleiding

Lokale Heffingen

Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Leges en rechten

Begraafrechten

Rioolheffing

Woonlastenontwikkeling

Kwijtscheldingsmogelijkheden

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten 2020-2022

Overzicht van baten en lasten 2023-2025

Toelichting bij financieel overzicht "baten en lasten per programma"

Resultaatbestemming

Resultaat na bestemming

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering gemeentefonds

Dividenden

Saldo van de financieringsfunctie

Financieringspositie

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Financiële positie

Uitgangspunten samenstelling begroting 2022

Basis

Budgettaire ontwikkelingen

Stand en verloop van reserves

EMU-Saldo

Geprognosticeerde balans

Meerjarenraming 2023-2025

Inleiding

Uitgangspunten meerjarenraming

Bijlagen

Investeringslijsten 2022-2025

Jaarschijf 2022

Jaarschijf 2023

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

EMU-saldo begroting 2022

EMU-saldo begroting 2022

Beeld structureel begrotingssaldo

Beeld structureel begrotingssaldo

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022-2025

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022

Toelichting

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2024

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2025

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Geprognosticeerde balans 2022 - 2025

Geprognosticeerde balans 2022-2025

Overzicht subsidies 2022 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht subsidies 2022 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht

Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

Ondertekening Programmabegroting 2022

Ondertekening