Overzicht | Programmabegroting 2021

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut

In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Uitvoeren ontwikkelprogramma transformatie sociaal domein

Uitvoeren sociale werkvoorziening

Uitvoeren van ‘zittend bestand SW’.

Verstrekken bedrijfskredieten

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren

Inzet van wettelijke regelingen

Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau

Inzet fraudepreventie en handhaving

Verstrekken Inkomensvoorzieningen

Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden

Inzet schuldhulppreventie en -verlening.

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Nazorg van ex-gedetineerden

Uitvoeren regierol nieuwe wet Inburgering

Metingen en verplichte indicatoren

Financieel overzicht

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

Doelstellingen

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer

Financiële ontwikkelingen sociaal domein

Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen

Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein

Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband

Verstrekken gehandicapten parkeerkaart

Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend

4 zorgloketten in de kernen

Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds)

Beschikbaar stellen collectieve zorgverzekering

Inloopfunctie GGZ

Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten

Uitvoeren cliënt-ondersteuning

Subsidiëren organisaties gericht op mensen met een beperking

Subsidiëren van maatschappelijk werk

Versterken voorliggend veld

Welzijnswerk

Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden

Bepalen van de inzet en rol wijkverpleegkundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders

Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden

Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers)

Gericht stimuleren vrijwilligerswerk onder bepaalde doelgroepen

Inventariseren behoefte aan ondersteuning en advies van vrijwilligers

Organiseren mantelzorgwaardering

Vergroten bekendheid ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers

Metingen en verplichte indicatoren

Financieel overzicht

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Doelstellingen

Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid

(Preventieve) maatregelen als voorlichtingen en trainingen gericht op het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld

Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds)

Collectieve preventie uitvoeren door de GGZ

Aanpak drugsproblematiek

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Volwassenen- en ouderenmonitor GGD

Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning

Faciliteren van de verbindingen in het zorgnetwerk door uitvoeren ZAT’s en SOT’s

Gericht op het functioneren van het zorgnetwerk: Bieden van optimale coördinatie en verbinden van 0e en 1e lijns zorg

Samenwerking Samen14 - Menzis

Uitvoeren en in stand houden van de jeugdgezondheidszorg, prenatale voorlichting, e.d.

Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig

Beheren en vervangen van de bestaande AED’s

Bestrijden van de eikenprocessierups

Financieren en regie houden op; verslavingszorg, Geestelijke gezondheid e.d.

Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ

Ontwikkeling Scheidingsloket

Uitvoeren en in stand houden van GGD m.b.t. bestrijden van (infectie)ziekten en optreden bij incidenten

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Tegengaan eenzaamheid

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen

Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

Doelstellingen

Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod

Handhaven kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Subsidiëren van peuterplaatsen en plaatsen voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Onderwijsagenda

Subsidiëren SMI

Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie

Terugleiden voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs door inzet trajectbegeleiding

Subdoel: Afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn

Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid

Verbeteren basisvaardigheden lezen en schrijven

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoen aan vastgestelde norm

Uitvoeren leerlingenvervoer

Uitvoeren Onderwijshuisvesting IHP

Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg

Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs (o.a onderwijszorgarrangementen)

Techniek en basisonderwijs (maakplaatsen)

Techniek en voortgezet onderwijs

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Doelstellingen

Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving

Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten.

Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag.

Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund

Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag.

Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie

Afstemmen contactmoment adolescenten

Beter toegankelijk maken van voorzieningen voor jeugd met beperking

Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering

Subsidiëren en afspraken continueren op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk

Tweede jongereninloop Vriezenveen

Zorgen voor optimale benutting van gemeentelijke regelingen door gezinnen

Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg

Faciliteren en verbeteren van de link tussen vrijwilligersorganisaties en/of de netwerkstructuur

In stand houden en verbeteren van de huidige netwerksamenwerking.

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen

Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming

Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Doorontwikkeling POH Jeugd GGZ

Kenniscentrum Mensenhandel Twente

Regionale ontwikkelingen

VTT

Jeugdbeschermingstafels

Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs (o.a onderwijszorgarrangementen)

Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen

Informeren en adviseren in opgroei- en opvoedsituaties door het subsidiëren van partners in het CJG

Subsidiëren/faciliteren licht preventief aanbod, zoals cursussen aan ouders

Metingen en verplichte indicatoren

Financieel overzicht

Doelenboom ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd Maatschappelijk effect

Doel: Omkijken naar elkaar

Doel: Thuis is het fijn en veilig

Doel: Iedereen doet mee

Doelstellingen

Subdoel: Vroegsignalering en preventie

Subdoel: Mantelzorgers kunnen blijven mantelzorgen

Subdoel: Het aanbod van activiteiten in de kernen in stand houden met vrijwilligers

Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken

Subdoel: Welzijn wordt ingezet als middel om de eigen kracht te versterken

Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld

Subdoel: Meer jeugdigen groeien thuis/ in een thuisomgeving op

Subdoel: Nadelige gevolgen van echtscheidingen voorkomen en beperken

Ontwikkeling Scheidingsloket

Subdoel: Inwoners langer zelfstandig laten wonen

Subdoel: Een zinvolle daginvulling

Subdoel: Bieden van passende ondersteuning voor inwoners

Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp

Subdoel: Inwoners zijn financieel zelfstandig

Aanpak schuldenproblematiek

Subdoel: Onderwijskansen vergroten

Onderwijskansen vergroten

Subdoel: Faciliteren van de transformatie

Inwonersinitiatieven en-inwonersparticipatie

Organiseren bijeenkomsten (WeConnect en Collegereeksen)

Sociaal Domein - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Programma Ruimte

Inleiding

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er is minder overlast

Doel: Er is minder criminaliteit

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Doelstellingen

Subdoel: Tegengaan verloedering

Voortzetten Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen

Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies

Voortzetten conflictbemiddeling: inloopspreekeur en inhoudelijk behandelen van zware casuïstiek door middel van mediaton.

Subdoel: Uitvoering APV

Toezicht en handhaving op voorschriften uit de (complexere) vergunning voor evenementen

Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen

Handhaven Drank–en Horecawet (<18 jarigen).

Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast

Toepassen van beleidsregel ex art. 13b Opiumwet (aanpak drugspanden)

Voortzetten persoonsgerichte aanpak in samenwerking met ketenpartners

Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (criminele) ondermijning

Samenwerken met RIEC ON en andere ketenpartners.

Toepassen Wet BIBOB

Vergroten bewustwording van ondermijningssignalen en oppakken en aanpakken van deze signalen in samenwerking met ketenpartners

Subdoel: Aanpak woninginbraken

Aanpakken heling via het Digitaal Opkopers Register (DOR) en Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Vergroten bewustwording inwoners, zodat er vaker preventieve maatregelen worden genomen

Voortzetten gratis inbraakpreventie-advies

Subdoel: Crisisbeheersing

Capaciteit leveren aan de Twentse crisisbeheersingsorganisatie bij rampen/crises

Deelnemen aan opleidingen en oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie

Organiseren oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie.

Metingen en verplichte indicatoren

Financieel overzicht

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen

Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd

Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden

Doelstellingen

Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd

Begeleiden aanleg nutsvoorzieningen

Bevorderen biodiversiteit en ecologisch beheer

Onderhouden en beheren 226 km vrij verval riolering en 758 gemalen

Onderhouden en beheren 25.750 bomen, 155 ha. openbaar groen en 16,4 km hagen

Onderhouden en beheren 436 km weg en 237 ha. verharding

Onderhouden en beheren 553 speeltoestellen

Onderhouden en beheren 57 civieltechnische kunstwerken

Onderhouden en beheren 7.225 lichtmasten en armaturen

Onderhouden en exploiteren 6 begraafplaatsen

Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn gerealiseerd’

Realiseren rioleringsprojecten: o.a. Schout Doddestraat/Verzetstraat/Krijgerstraat, gedeelten Hoofdweg

Uitwerking motie wandelpadenplan

Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020

Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Doelstellingen

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022)

Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022

Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie (onderdeel van de agenda Duurzaamheid 2018-2022).

Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie)

Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022).

Besparen energie in de huursector

Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente

Energie maatregelen door bedrijven (VTH)

Ontwikkelen project Energieloket 3.0

Stimuleren Energie projecten

Vaststellen Warmtevisie en voorbereiden uitvoering

Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden

Deelnemen gebiedsproces EBDV

Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022)

Aanpassen inzamelstructuur bij hoogbouw

Behartigen belangen aandeelhouderschappen Twence en ROVA (incl. bijdrage gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen)

Beheren dienstverleningsovereenkomst ROVA

Inzamelen van huishoudelijk afval

Optimaliseren, beheren en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incl. milieustraat

Tegengaan, opruimen en communiceren van/over zwerfafval

Uitvoeren Educatie afval scheiden

Uitvoeren Zwerfvuilaanpak 2013-2022

Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)

Bewaken en beperken milieubelasting via het ruimtelijke spoor

Uitvoeren maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW)

Uitvoeren Ontwikkelprogramma Omgevingswet

Deelname gebiedsproces nieuwe drinkwaterlocatie Vriezenveen-Daarle

Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma

Coördineren taken tussen gemeente en ODT door accountmanager

Opstellen Verslag IB-toezicht milieu

Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)

Initiëren bodemsaneringen bij ruimtelijke ontwikkelingen

Inventariseren en sanering asbest in de bodem

Voorbereiden en uitvoeren geluidssaneringsprojecten

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

Doel: Voldoende en kwalitatief goede woningen

Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven

Doelstellingen

Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties

Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma

Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving

Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

Subdoel: Invoering Omgevingswet

Omgevingsvisie

Uitvoeren ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet (zie doelenboom Invoering Omgevingswet)

Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd

Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Uitvoeren van nota Grondbeleid

Uitvoeren welstandbeleid door o.a. de Stadsbouwmeester

Uitvoeren Woonwagenbeleid

Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’

Woonvisie Twenterand

Startersleningen

Prestatieafspraken Mijande Wonen

Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd

Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten 2021

Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving

Uitvoeren geactualiseerde woonprogrammering

Uitvoeren Woonagenda

Metingen

Financieel overzicht

Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk.

Doel: Besluitvormingsprocedures zijn eenvoudiger, sneller en beter

Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving digitaal raadplegen

Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Doelstellingen

Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de fysieke leefomgeving scoort een voldoende

Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022 vastgelegd in één Omgevingsvisie

Subdoel: De regels voor de fysieke leefomgeving zijn in 2025 stapsgewijs vastgelegd in het Omgevingsplan

Subdoel: Thematische Uitvoerings Programma’s zijn in 2022 vastgesteld

Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels

Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om omgevingsgericht te kunnen werken

Subdoel: Alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet

Subdoel: Volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving

Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd

Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie

Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050

Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050

Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050

Doelstellingen

Subdoel: In de gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe

Acties en maatregelen

Huurwoningen

Koopwoningen

Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie

Acties en projecten opwek hernieuwbare energie

Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken

Acties en maatregelen Bedrijven

Subdoel: Mobiliteit is duurzamer

Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer

Acties, maatregelen en projecten Circulaire Economie

Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd

Acties en maatregelen Klimaatadaptatie

Samenwerken in Agenda Duurzaam Twenterand met Lokale Kracht en Initiatieven

Ruimte - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Ontmoetingsplekken voor verbinding, ontmoeting en educatie zijn aanwezig

Doel: Digitale lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod

Doel: Huidig cultureel erfgoed is behouden

Doelstellingen

Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend

Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen

Evalueren Cultuur Platform Twenterand en de inzet van Projectsubsidie Cultuur

Index subsidies

Subsidiëren volgens de Algemene SubsidieVerordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid.

Uitvoering evenementenbeleid

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt(er) gebruikt

Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt

Subdoel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld

Voortzetten programma's taal- en leesbevordering

Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar

Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel.

Voortzetten combinatie functionarissen

Subdoel: Creatieve vaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld

Afspraken muziekonderwijs 2020 en 2021

Creatieve broedplaatsen

Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie

Doorontwikkeling toeristische structuur.

Regio Twente R&T

Twente Marketing / Wij zijn Twente

Subdoel: Het instandhouden van het cultureel (immaterieel) erfgoed

Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling

Doorgaande lijn erfgoededucatie basisscholen

Streektaal

Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden

Ontwikkelen samenwerking Musea

Sport-/cultuurprijs

Financieel overzicht

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Doelstellingen

Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking

Voortzetten samenwerking:

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Evalueren ontwikkelprogramma Platteland

Uitvoering geven aan de economische visie 'de toekomst van BV Twenterand'

Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar

Evalueren ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs:

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Doorontwikkeling Ondernemershuis Twenterand

Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden.

Uitvoering geven aan programmadocument Werklocaties Twente

Uitvoeren en monitoren van Detailhandelsstructuurvisie 2017-2022 samen met platform detailhandel

Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten

Bedrijfsbezoeken en contacten onderhouden

Uitvoering ondernemersfonds

Financieel overzicht

Doelenboom Sport

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Doelstellingen

Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering

Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen

Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen

Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen

Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling)

Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker

Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie

Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt

Samenwerken met Sportplatform

Uitvoering sport– en beweegvisie o.a.

Vervanging kunstgrasvelden

Voortzetten combinatie functionarissen

Financieel overzicht

Economie en vrije tijdsbesteding - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Programma Fundament

Inleiding

Doelenboom Dienstverlening en klantcontact

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel

Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht

Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed

Doelstellingen

Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie

Aanvragen en uitgeven van identiteitsdocumen-ten, (paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten)

Adresfraude bestrijden door uitvoeren landelijk aanpak adreskwaliteit

Doorlopen naturalisatie procedure (zonder beslissing) en uitreiken Nederlanderschap

Vaststellen identiteit aan de hand van identiteitspapieren, registratie dmv brondocumenten

Vaststellen Identiteit aangever, akten opmaken en afgeven authentieke documenten verlof tot begraven

Verwerken van akten en latere vermeldingen in de basisregistratie personen (BRP)

Voltrekken van huwelijken

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen

Kanaaloptimalisatie

Verdere ontwikkeling en stimulans tot gebruik van plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverleningskanalen

Doorontwikkeling kanalen

Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten

In de organisatie bewustwording bevorderen over “de inwoner/ ondernemer centraal” stellen en faciliteiten bieden tot het inrichten en verbeteren van logische en effectieve klantreizen

Doorontwikkeling servicepunt (post, mail, balie, telefonie, website) naar een (1) centrale toegang.

Borgen van lezer gericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d.

Kanaaloptimalisatie

Steeds meer informatie is gekoppeld aan het zaaksysteem en online toegankelijk voor inwoners via het digitaal loket

We bieden maatwerk waar nodig

Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed

Meten inwonersbeleving gemeentelijke dienstverlening (benchmarking waarstaatjegemeente.nl)

We bieden maatwerk waar nodig

Financieel overzicht

Doelenboom Bedrijfsvoering

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt

Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren

Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie

Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie

Doelstellingen

Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers

Gefaseerd in gang zetten van benodigde interventies.

In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk)

In kaart brengen in hoeverre medewerkers nu over de benodigde kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikken.

Onderzoeken op welke termijn deze kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikbaar moeten zijn doorvertalen, definiëren en uitvoeren van de professionaliseringsopgave.

Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met en meer participatie tussen inwoners, instellingen, bestuur en organisatie

Bevorderen en begeleiden van burgerparticipatie en mogelijk maken van inwonersinitiatieven

Contact onderhouden met en subsidiëren van dorpsraden en plaatselijk belangverenigingen

Crisiscommunicatie

Doorschuiven faciliteren viering 75 jaar vrijheid naar 2021

Netwerken onderhouden, waaronder (inter)nationale contacten en representatie

Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen

Ontwikkelen en beheren website, intranet en social media

Organiseren van (interactieve) bijeenkomsten

Strategiebepaling en uitvoering van communicatietrajecten bij projecten

Verzorgen interne communicatie

Verzorgen pers- en publieksvoorlichting

Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd

Beschikbaar houden van apparatuur en telefonie

Bijhouden van de energie-administratie

Exploiteren van het bedrijfsrestaurant

Gebruik en onderhoud materiaal en materieel (incl. tractie)

Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel

Onderhouden systemen netwerkbeheer

Realiseren / verzorgen ontsluiting netwerk voor externe toegang

Registreren/verwerken van post

Uitvoeren van bodediensten

Verlenen van ondersteuning m.b.t. apparatuur en telefonie

Zoekrichting: Gemeentehuis

Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen

Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)*

Dienstverlenend samenwerken (Zaakgericht digitaal werken)

Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op)

Faciliteren (digitaal) samenwerken in de keten/participatie

Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken)

Opzetten sturingsinformatie (informatie gestuurde overheid)

Uitvoeren maatregelen beveiligingsplan voor 2018

Uitvoeren maatregelen ENSIA

Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s

Archiveren volgens de archiefwet

Beschikbaar houden van programmatuur

Bijhouden van de verzekeringsportefeuille

Doorontwikkelen doelenbomen

Informatie beveiligen

Onderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid

Opstellen en monitoren van beleidsagenda met jaaragenda

Opstellen P&C documenten-conform planning

Uitvoeren applicatie-beheer

Uitvoeren controlewerkzaamheden

Uitvoeren van het Verbeterplan Bedrijfsvoering

Uitvoeren van risicomanagement

Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie

Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven

Het nemen van besluiten door college/raad

Horen van inwoners

In behandeling nemen, toetsen, coördineren en afdoen van bezwaren en klachten

Ondersteunen van de diverse commissies

Opstellen en actualiseren mandaatbesluit

Toetsen van verordeningen, beleidsregels en overeenkomsten

Uitvoeren Budgetbeheerregeling

Uitvoeren kwaliteitszorg

Voeren van verweer/ vertegenwoordigen van bestuursorgaan in bezwaar en beroep

Volledig heroverwegen van besluiten irt bezwaar

Voorbereiden zittingen Overijsselse Ombudsman

Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening

Aanmanen/invorderen bedragen

Opstellen gemeentelijke belastingverordening (uitvoering Gemeentelijk Belastingkantoor Twente)

Uitvoeren treasury-beleid

Voeren van een juiste en volledige financiële administratie

Financieel overzicht

Algemene dekkingsmiddelen

Fundament - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Tabel risico's

Toelichting risico's

Conclusie

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Openbare verlichting

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken

Groen

Grondwater

Riolering

Kaderplan speelruimte

Tractie en gereedschappen

Paragraaf Financiering

Inleiding

Paragraaf financiering

Rentetoerekening en kredietrisico's

Financieringspositie en -behoefte

Mutaties leningenportefeuille

Renteverwachting

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Griffie

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Regio Twente, Enschede

Veiligheidsregio Twente, Enschede

Soweco NV, Almelo

Stadsbank Oost Nederland, Enschede

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo

Omgevingsdienst Twente

Cogas, Almelo

Twence Holding BV, Hengelo

N.V. Rova Holding, Zwolle

Wadinko N.V., Zwolle

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag

Enexis

Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen

Dimpact, Enschede

Euregio, Gronau

P-10 (Plattelandsgemeenten)

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Hoofdlijnen van het grondbeleid

Geactualiseerde exploitatieopzetten 2020

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Lokale heffingen

Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Leges en rechten

Begraafrechten

Rioolheffing

Woonlastenontwikkeling

Kwijtscheldingsmogelijkheden

Overzicht van baten en lasten 2021

Overzicht van baten en lasten 2019 - 2021

Overzicht van baten en lasten 2022 - 2024

Toelichting bij financieel overzicht “baten en lasten per programma"

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming na bestemming

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene Uitkering gemeentefonds

Dividenden

Saldo van de financieringsfunctie

Financieringspositie

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Financiële positie

Uitgangspunten samenstelling begroting 2021

Basis

Budgettaire ontwikkelingen

Stand en verloop van reserves

EMU-saldo

Geprognosticeerde balans

Meerjarenraming 2022 - 2024

Inleiding

Uitgangspunten meerjarenraming