Overzicht

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren

Minimabeleid

Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau

Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

Uitvoeren regierol nieuwe wet inburgering

Voldoen aan wettelijke taakstelling statushouders c.a.

Metingen

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein

Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend

Algemene voorziening was- en strijkservice

Metingen

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Hulp in nood is geboden daar waar nodig

Tegengaan eenzaamheid

Beheren en vervangen van de bestaande AED's

Voortzetten van het Scheidingspunt

Beleidsdocumenten

Metingen

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen

Doel: Inwoners hebben voldoende basisvaardigheden om mee te doen aan de samenleving

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Afname van aantal inwoners die laaggeletterd zijn

Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm

Onderwijshuisvesting en IHP

Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg

Bewegingsonderwijs

Metingen

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Samenwerkingsagenda jeugdhulp

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie

Subsidiëren en afspraken continueren op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk

Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen

Veilig Thuis Twente

Metingen

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Omkijken naar elkaar

Doel: Thuis is het fijn en veilig

Doel: Iedereen doet mee

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Meer jeugdigen groeien thuis/in een thuisomgeving op

Overzicht interventies Sociaal Domein

Twentse transformatie

Beleidsdocumenten

Wat heeft het gekost

Overzicht van baten en lasten Sociaal Domein

Wat heeft het gekost

Programma Ruimte

Inleiding Programma Ruimte

Inleiding

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Verbeteren leefbaarheid en tegengaan fysiek verloedering

Doel: Een meer integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

Doel: Doelgerichte aanpak op zorg, jeugd en veiligheid

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Wat hebben we bereikt

Subdoel: De fysieke leefomgeving is schoner en veiliger

Uitvoeringsprogramma VTH

Subdoel: Een meer integere en weerbare gemeente zijn die niet vatbaar is voor ondermijning

Het bevorderen van de bewustwording en gedeelde verantwoordelijkheid zowel intern als extern

Deelnemen aan de Twentse ondermijningsweken

Verdieping ondermijning in het buitengebied

Concretiseren samenwerking gemeente Almelo op veiligheidsthema’s

Subdoel: Intensievere bestuurlijke handhaving

Minimaal twee integrale controles uitvoering in samenwerking met o.a. ODT, Politie en Sociale Recherche Twente

Implementeren verbrede beleidslijn BIBOB

Subdoel: Handhaven en verbeteren van de huidige netwerksamenwerking, zowel vanuit het sociaal domein als openbare orde en veiligheid

Inzetten op meer data gestuurd werken met behulp van het regionaal dashboard Veiligheid

Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies

Pilot buurtbemiddeling

Metingen

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen

Doel: Verbeteren infrastructuur

Doel: Betere bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen

Doel: Klimaatbestendiger inrichten openbare ruimte

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Bevorderen klimaatbestendige openbare ruimte bij onderhoud, beheer en projecten

Opstellen nieuw beleid

Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 - Riolering klimaatverandering (onderdeel agenda duurzaamheid)

Metingen

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd

Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen

Uitvoering Klimaatakkoord/energie

Besparen energie in de huursector

Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente

Coördineren Energieloket met de Energiecoaches

Energieprojecten

Uitvoeren Warmtevisie en opstellen Warmteprogramma

Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval

Optimaliseren inzamelstructuur huishoudelijk afval

Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan milieunormen

Uitvoeringsprogramma VTH - speerpunten ODT

Subdoel: Ongezonde (milieu)situaties inventariseren en ongedaan maken

Asbestsanering

Beleidsdocumenten

Metingen

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Betere toedeling van functies in de fysieke leefomgeving

Doel: Betere afstemming op woningvraag

Doel: Passender vestigingsmogelijkheden voor bedrijven

Doel: Gemeentelijk vastgoed of het gebruik daarvan ondersteunt maatschappelijke doelen

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Werken volgens de omgevingswet en WKB

Actualiseren Omgevingsvisie 1.0

Opstellen gebiedsprogramma kernen

Doorontwikkeling Omgevingswet

Bouw omgevingsplan

Doorontwikkeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Subdoel: Actuele functies in de fysieke leefomgeving (OP/OV/GP)

Verschuiving van bestemmingsplanprocedure naar omgevingsplanactiviteiten

Kanaal Almelo - De Haandrik

Subdoel: Vergroten woningaanbod: voor 2031 zijn minimaal 550 woningen gerealiseerd, dragen we bij aan de regionale woonopgave en is er woningaanbod voor bijzondere doelgroepen

Uitvoeren Woonwagenbeleid

Opzetten/ uitvoeren prestatieafspraken Mijande Wonen

Woonvisie Twenterand

Regionale Woondeal, Rijksprogramma's Woningbouw & Wet versterken regie volkshuisvesting

Huisvesting bijzondere doelgroepen (statushouders, asielzoekers)

Motie 2022-M50 Onderzoek Zelfbewoningsplicht en Opkoopbescherming

Uitvoeren Regionale Woonagenda Twente 2021-2025

Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten

Subdoel: Voldoende bedrijventerreinen / centrumgebied

Centrumvisie Vriezenveen en Centrumontwikkeling Vroomshoop

Programmering bedrijventerreinen

Actualisatie grondbeleid

Subdoel: Strategische keuze voor vastgoedportefeuille

Strategische portefeuillesturing

Dashboard voor portefeuillemanagement

Opstellen en uitvoeren verhuurbeleid

Opstellen en uitvoeren routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Beleidsdocumenten

Metingen

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Ruimte

Wat heeft het gekost

Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect:

Doel: Inwoners hebben toegang tot cultuur, kennis en informatie

Doel: Inwoners en bezoekers hebben kennis van het lokaal erfgoed en de lokale geschiedenis

Doel: Ontmoetingsplekken voor verbinding, ontmoeting en educatie zijn aanwezig

Doel: Er is een aantrekkelijk en variërend recreatief en toeristisch aanbod

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Iedere inwoner kan zijn creatieve talenten ontwikkelen

Een passend en veelzijdig cultuuraanbod voor alle inwoners & verbreden maatschappelijke rol culturele verenigingen en organisaties

Inzicht culturele organisaties en verenigingen, cultuuraanbod en kennismakingslessen

Doorontwikkelen Cultuur Platform Twenterand

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt

Doorontwikkeling subsidiebeleid

Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie

Uitvoering gebiedsmarketing Engbertsdijksvenen

Beleidsdocumenten

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Ontwikkelen visie landelijk gebied

Faciliteren realisatie Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Leader

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Detailhandelstructuurvisie

Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden.

Uitvoeren plan van aanpak Centrumvisie Vriezenveen

Uitvoering geven aan de economische visie 'de toekomst van BV Twenterand'

Economische agenda

Beleidsdocumenten

Doelenboom Sport

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Passend en veelzijdig aanbod sport- en beweegstimulering

Realisatie en oplevering zwembad Vriezenveen

Vervanging sportaccommodaties

Inzicht sportorganisaties, sport- en beweegaanbod en kennismakingslessen

Overzicht aanbod Uniek sporten

Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen

Vaststellen en implementeren sportvisie en sportaccommodatiebeleid

Organisatie Thema-avonden "Twenterand Sport"

Uitvoering geven aan lokaal sport- en beweegakkoord

Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling)

Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt

Voortzetten combinatie functionarissen

Samenwerken met Sportplatform

Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie

Beleidsdocumenten

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Economie en vrije tijdsbesteding

Wat heeft het gekost

Bedrijfsvoering

Inleiding

Inleiding

Dienstverlening

Inleiding Dienstverlening

Bedrijfsvoering Twenterand

Bedrijfsvoering

Griffie

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost

Algemene dekkingsmiddelen 2023

Wat heeft het gekost

Beleidsindicatoren programma's conform BBV

Beleidsindicatoren programma's conform BBV

Algemene dekkingsmiddelen 2023

Algemene dekkingsmiddelen 2023

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Tabel risico's

Toelichting risico's

Conclusie

Frauderisicobeheersing

Kengetallen: Financiële weerbaarheid en wendbaarheid

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Openbare verlichting

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken

Groen

Grondwater

Riolering

Kaderplan speelruimte

Tractie en gereedschappen

Paragraaf Financiering

Inleiding

Algemene ontwikkelingen

Treasurybeleid

Renterisico's

Renteberekening

Kasgeldlimiet

Kortlopend geld

Aangegane langlopende geldleningen

Schatkistbankieren

Kredietrisico's

Financiering

Rentetoerekening

Renteschema

Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen

Rekenkameronderzoeken 2023

Griffie

Rechtmatigheidsverantwoording

Paragraaf openbaarheid Woo

Openbaarheidsparagraaf Woo

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenschappelijke regeling: Samen Twente (GGD, OZJT, VTT)

Gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Twente

Gemeenschappelijke regelingen: Stadsbank Oost Nederland

Gemeenschappelijke regelingen: Omgevingsdienst Twente

Gemeenschappelijke regelingen: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Gemeenschappelijke regelingen: Centrumgemeenteregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Almelo

Deelnemingen in vennootschappen: Cogas NV

Deelnemingen in vennootschappen: Twence BV

Deelnemingen in vennootschappen: Rova Holding NV

Deelnemingen in vennootschappen: Wadinko NV

Deelnemingen in vennootschappen: Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Deelnemingen in vennootschappen: Enexis

Deelnemingen in vennootschappen: Zonnepark Oosterweilanden

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Dimpact

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Euregio

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: P-10 (Plattelandsgemeenten)

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Twentse Koers

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Hoofdlijnen van het grondbeleid

Jaarwinst

Geactualiseerde exploitatieopzetten

Resultaten 2023

Storting voorziening

Parameters actualisatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Belastingopbrengsten

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Lokale heffingen

Overzicht (on)gebonden belastingen

Kostendekking

Overzicht afval

Overzicht riool

Begraafrechten

Woonlastenontwikkeling

Woonlastenontwikkeling vergelijk Twentse gemeenten

Kwijtscheldingsbeleid

Jaarrekening 2023

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Balans 2023

Balans 2023

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Toelichting leningen

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

SiSa - verantwoording 2023

SiSa-verantwoording 2023

Opmerking

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

In erfpacht uitgegeven gronden

Investeringen met economisch nut / investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen en overlopende posten

Voorzieningen

Vaste schulden

Vlottende passiva

Overlopende passiva

Borg en garantstellingen

Algemene grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Analyse begrotingsafwijkingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Rechtmatigheidsverantwoording

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Toelichting staat van reserves en voorzieningen

Inzicht gebruik onvoorzien 2023

Inzicht gebruik onvoorzien 2023

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Bijlagen

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Overzicht

Staat van restant kredieten

Staat van restant kredieten 2023

Emu-saldo 2023

Emu-saldo 2023

Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

Ondertekening Jaarstukken 2023

Ondertekening