Overzicht

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren

Minimabeleid

Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau

Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

Uitvoeren regierol nieuwe wet Inburgering

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

Doelstellingen

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Doelstellingen

Subdoel: Hulp in nood is geboden daar waar nodig

Tegengaan eenzaamheid

Beheren en vervangen van de bestaande AED’s

Voortzetten van het Scheidingspunt

Metingen

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen

Doel: Inwoners hebben voldoende basisvaardigheden om mee te doen aan de samenleving

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

Doelstellingen

Subdoel: Afname van aantal inwoners die laaggeletterd zijn

Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm

Onderwijshuisvesting en IHP

Metingen

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Doelstellingen

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Samenwerkingsagenda jeugdhulp

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie

Subsidiëren en afspraken continueren op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Omkijken naar elkaar

Doel: Thuis is het fijn en veilig

Doel: Iedereen doet mee

Doelstellingen

Meer jeugdigen groeien thuis/in een thuisomgeving op

Overzicht interventies Sociaal Domein

Twentse transformatie

Beleidsdocumenten

Wat mag het kosten programma Sociaal Domein

Overzicht van baten en lasten

Programma Ruimte

Inleiding

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Verbeteren leefbaarheid en tegengaan fysieke verloedering

Doel: Een meer integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

Doel: Doelgerichte aanpak op zorg, jeugd en veiligheid

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Doelstellingen

Subdoel: De fysieke leefomgeving is schoner en veiliger

Uitvoeringsprogramma VTH

Subdoel: Een meer integere en weerbare gemeente zijn die niet vatbaar is voor ondermijning

Het bevorderen van de bewustwording en gedeelde verantwoordelijkheid zowel intern als extern

Deelnemen aan de Twentse ondermijningsweken

Verdieping ondermijning in het buitengebied

Concretiseren samenwerking gemeente Almelo op veiligheidsthema’s

Subdoel: Intensievere bestuurlijke handhaving

Minimaal twee integrale controles uitvoering in samenwerking met o.a. ODT, Politie en Sociale Recherche Twente

Implementeren verbrede beleidslijn BIBOB

Subdoel: Handhaven en verbeteren van de huidige netwerksamenwerking, zowel vanuit het sociaal domein als openbare orde en veiligheid

Inzetten op meer data gestuurd werken met behulp van het regionaal dashboard Veiligheid

Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren) ruzies

Pilot buurtbemiddeling

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Openbare ruimte voldoet beter aan de vastgestelde doelen

Doel: Verbeteren infrastructuur

Doel: Betere bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen

Doel: Klimaatbestendiger inrichten openbare ruimte

Doelstellingen

Subdoel: Bevorderen klimaatbestendige openbare ruimte bij onderhoud, beheer en projecten

Opstellen nieuw beleid

Metingen

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Doelstellingen

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd

Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen

Uitvoering Klimaatakkoord / energie

Besparen energie in de huursector

Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente

Coördineren Energieloket 3.0

Energieprojecten

Uitvoeren Warmtevisie

Subdoel: Er is een duurzame en meer circulaire inzamelstructuur voor huishoudelijk afval

Optimaliseren inzamelstructuur huishoudelijk afval

Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan milieunormen

Uitvoeringsprogramma VTH- speerpunten ODT

Subdoel: Ongezonde (milieu)situaties inventariseren en ongedaan maken

Asbestsanering

Beleidsdocumenten

Metingen

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Betere toedeling van functies in de fysieke leefomgeving

Doel: Betere afstemming op woningvraag

Doel: Passender vestigingsmogelijkheden voor bedrijven

Doel: Gemeentelijk vastgoed of het gebruik daarvan ondersteunt maatschappelijke doelen

Doelstellingen

Subdoel: Werken volgens de omgevingswet en WKB

Actualiseren Omgevingsvisie 1.0

Opstellen gebiedsprogramma kernen

Doorontwikkeling Omgevingswet

Start bouw omgevingsplan

Doorontwikkeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Subdoel: Actuele functies in de fysieke leefomgeving (OP/OV/GP)

Verschuiving van bestemmingsplanprocedure naar omgevingsplanactiviteiten

Kanaal Almelo - De Haandrik

Subdoel: Vergroten woningaanbod: voor 2031 zijn minimaal 550 woningen gerealiseerd, dragen we bij aan de regionale woningopgave en is er woningaanbod voor bijzondere doelgroepen

Uitvoeren Woonwagenbeleid

Opzetten/ uitvoeren prestatieafspraken Mijande Wonen

Woonvisie Twenterand

Regionale Woondeal, Rijksprogramma's Woningbouw & Wet versterken regie volkshuisvesting

Huisvesting bijzondere doelgroepen (statushouders, asielzoekers)

Motie 2022-M50 Onderzoek Zelfbewoningsplicht en Opkoopbescherming

Uitvoeren Regionale Woonagenda Twente 2021-2025

Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten 2023

Subdoel: Voldoende bedrijventerreinen / centrumgebied

Centrumvisie Vriezenveen en Centrumontwikkeling Vroomshoop

Programmering bedrijventerreinen

Actualisatie grondbeleid

Subdoel: Strategische keuze voor vastgoedportefeuille

Strategische portefeuillesturing

Dashboard voor portefeuillemanagement

Opstellen en uitvoeren verhuurbeleid

Opstellen en uitvoeren routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Beleidsdocumenten

Metingen

Wat mag het kosten programma Ruimte

Overzicht van baten en lasten

Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Inleiding

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners hebben toegang tot cultuur, kennis en informatie

Doel: Inwoners en bezoekers hebben kennis van het lokaal erfgoed en de lokale geschiedenis

Doel: Ontmoetingsplekken voor verbinding, ontmoeting en educatie zijn aanwezig

Doel: Er is een aantrekkelijk en variërend recreatief en toeristisch aanbod

Doelstellingen

Subdoel: Iedere inwoner kan zijn creatieve talenten ontwikkelen

Een passend en veelzijdig cultuuraanbod voor alle inwoners & verbreden maatschappelijke rol culturele verenigingen en organisaties

Inzicht culturele organisaties en verenigingen, cultuuraanbod en kennismakingslessen

Doorontwikkelen Cultuur Platform Twenterand

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt(er) gebruikt

Doorontwikkeling subsidiebeleid

Subdoel: Er wordt ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie

Beleidsdocumenten

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Doelstellingen

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Toekomstgerichte visie voor het buitengebied en uitvoering

Platteland

Leader

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Detailhandelsstructuurvisie

Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden.

Uitvoeren plan van aanpak Centrumvisie Vriezenveen

Uitvoering geven aan de economische visie 'de toekomst van BV Twenterand'

Economische agenda

Beleidsdocumenten

Doelenboom Sport

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Doelstellingen

Subdoel: Passend en veelzijdig aanbod sport- en beweegstimulering

Realisatie en oplevering zwembad Vriezenveen

Vervanging sportaccommodaties

Inzicht sportorganisaties, sport- en beweegaanbod en kennismakingslessen

Overzicht aanbod Uniek sporten

Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen

Vaststellen en implementeren sportvisie en sportaccommodatiebeleid

Organisatie Thema-avonden "Twenterand Sport"

Uitvoering geven aan lokaal sport- en beweegakkoord

Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling)

Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt

Voortzetten combinatie functionarissen

Samenwerken met Sportplatform

Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie

Beleidsdocumenten

Wat mag het kosten programma Economie en vrijetijdsbesteding

Overzicht van baten en lasten

Bedrijfsvoering

Inleiding

Dienstverlening

Inleiding Dienstverlening

Bedrijfsvoering Twenterand

Bedrijfsvoering

Griffie

Wat mag het kosten Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Tabel risico's

Toelichting risico's

Conclusie

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Openbare verlichting

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken

Groen

Grondwater

Riolering

Kaderplan speelruimte

Tractie en gereedschappen

Paragraaf Financiering

Inleiding

Paragraaf financiering

Rentetoerekening en kredietrisico's

Financieringspositie en -behoefte

Mutaties leningenportefeuille

Renteverwachting

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Regionale samenwerking in Twente

Veiligheidsregio Twente, Enschede

Soweco NV, Almelo

Stadsbank Oost Nederland, Enschede

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo

Omgevingsdienst Twente

Cogas, Almelo

Twence Holding BV, Hengelo

N.V. Rova Holding, Zwolle

Wadinko N.V., Zwolle

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag

Enexis

Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen

Dimpact, Enschede

Euregio, Gronau

P-10 (Plattelandsgemeenten)

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Hoofdlijnen van het grondbeleid

Geactualiseerde exploitatieopzetten

Paragraaf Lokale Heffingen

Inleiding

Lokale Heffingen

Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Leges en rechten

Begraafrechten

Rioolheffing

Woonlastenontwikkeling

Kwijtscheldingsmogelijkheden

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten 2021-2023

Overzicht van baten en lasten 2024-2026

Toelichting bij financieel overzicht "baten en lasten per programma"

Resultaatbestemming

Resultaat na bestemming

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering gemeentefonds

Dividenden

Saldo van de financieringsfunctie

Financieringspositie

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Financiële positie

Uitgangspunten samenstelling begroting 2023

Basis

Stand en verloop van reserves

EMU-Saldo

Geprognosticeerde balans

Meerjarenraming 2024-2026

Inleiding

Uitgangspunten meerjarenraming

Bijlagen

Investeringslijsten 2023-2026

Jaarschijf 2023

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

EMU-saldo begroting 2023

EMU-saldo begroting 2023

Beeld structureel begrotingssaldo

Beeld structureel begrotingssaldo

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023-2026

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023

Toelichting

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2024

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2025

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2026

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Geprognosticeerde balans 2023 - 2026

Geprognosticeerde balans 2023-2026

Overzicht subsidies 2023 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht subsidies 2023 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht

Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

Ondertekening Programmabegroting 2023

Ondertekening