Overzicht

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut

Uitvoeren sociale werkvoorziening

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren

Inzet van wettelijke regelingen

Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden

Inzet schuldhulppreventie en -verlening.

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

Uitvoeren regierol nieuwe wet Inburgering

Metingen

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte (kanteling)

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein

Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen

Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband

Beschikbaar stellen en financieren regionaal maatwerk vervoer

Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend

Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds)

Versterken voorliggend veld

Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers)

Gericht stimuleren vrijwilligerswerk onder bepaalde doelgroepen

Metingen

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid

Aanpak drugsproblematiek

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Volwassenen- en ouderenmonitor GGD

Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig

Bestrijden van de eikenprocessierups

Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ

Ontwikkeling Scheidingsloket

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Tegengaan eenzaamheid

Metingen

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect: Iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen

Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod

Subsidiëren van peuterplaatsen en plaatsen voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Onderwijsagenda

Subsidiëren SMI

Subdoel: Afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn

Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid

Verbeteren basisvaardigheden lezen en schrijven

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm

Onderwijshuisvesting en IHP

Uitvoeren leerlingenvervoer

Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg

Techniek en basisonderwijs (maakplaatsen)

Techniek en voortgezet onderwijs

Metingen

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving

Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag.

Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie

Subsidiëren en afspraken continueren op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk

Tweede jongereninloop Vriezenveen

Zorgen voor optimale benutting van gemeentelijke regelingen door gezinnen

Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg

In stand houden en verbeteren van de huidige netwerksamenwerking.

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen

Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming

Doorontwikkeling POH Jeugd GGZ

Kenniscentrum Mensenhandel Twente

Regionale ontwikkelingen

Veilig Thuis Twente

Jeugdbeschermingstafels

Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen

Informeren en adviseren in opgroei- en opvoedsituaties door het subsidiëren van partners in het CJG

Metingen

Doelenboom Ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Omkijken naar elkaar

Doel: Thuis is het fijn en veilig

Doel: Iedereen doet mee

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Welzijn wordt ingezet als middel om de eigen kracht te versterken

Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld

Subdoel: Nadelige gevolgen van echtscheidingen voorkomen en beperken

Ontwikkeling Scheidingsloket

Wat heeft het gekost

Overzicht van baten en lasten Sociaal Domein

Wat heeft het gekost

Programma Ruimte

Inleiding Programma Ruimte

Inleiding

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect: Twenterand is een veilige gemeente

Doel: Er is minder overlast

Doel: Er is minder criminaliteit

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies

Voortzetten conflictbemiddeling: inloopspreekeur en inhoudelijk behandelen van zware casuïstiek door middel van mediaton.

Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast

Voortzetten persoonsgerichte aanpak in samenwerking met ketenpartners

Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit

Vergroten bewustwording van ondermijningssignalen en oppakken en aanpakken van deze signalen in samenwerking met ketenpartners

Subdoel: Crisisbeheersing

Organiseren oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie.

Corona-crisis

Metingen

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen

Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd

Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd

Onderhouden en exploiteren 6 begraafplaatsen

Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’

Realiseren rioleringsprojecten: o.a. Schout Doddestraat/Verzetstraat/Krijgerstraat, gedeelten Hoofdweg

Uitwerking motie wandelpadenplan

Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020

Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen

Metingen

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd

Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022

Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie

Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie)

Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen

Besparen energie in de huursector

Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente

Energie maatregelen door bedrijven (VTH)

Ontwikkelen project Energieloket 3.0

Stimuleren Energie projecten

Vaststellen warmtevisie en voorbereiden uitvoering

Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden

Deelnemen gebiedsproces Engbertsdijkvenen

Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval

Behartigen belangen aandeelhouderschappen Twence en ROVA (incl. bijdrage gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen)

Inzamelen van huishoudelijk afval

Optimaliseren, beheren en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incl. milieustraat

Uitvoeren Educatie afval scheiden

Metingen

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

Doel: Voldoende en meer passende woningen

Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Invoering Omgevingswet

Omgevingsvisie

Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd

Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Uitvoeren Woonwagenbeleid

Ontwikkelingen Kanaal Almelo - de Haandrik

Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’

Prestatieafspraken Mijande Wonen

Woonvisie Twenterand

Huisvesting arbeidsmigranten

Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed. Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen en er is een sociaal veilige leefomgeving

Uitvoeren Woonagenda

Metingen

Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk.

Doel: Besluitvormingsprocedures zijn eenvoudiger, sneller en beter

Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving digitaal raadplegen

Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect:

Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050

Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050

Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050

Nader uit te werken Participatie:

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Ruimte

Wat heeft het gekost

Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect:

Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar

Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod

Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend

Evalueren Cultuur Platform Twenterand en de inzet van Projectsubsidie Cultuur

Index subsidies

Subsidiëren volgens de Algemene SubsidieVerordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid.

Uitvoering evenementenbeleid

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt

Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt

Subdoel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld

Voortzetten programma's taal- en leesbevordering

Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar

Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel 2021-2024

Voortzetten combinatie functionarissen

Subdoel: Creatieve vaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld

Afspraken muziekonderwijs 2020-2021

Creatieve broedplaatsen

Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Actualiseren en doorontwikkelen Nota Vrijetijdseconomie

Doorontwikkelen toeristische structur

Subdoel: Het in stand houden van het cultureel (immaterieel) erfgoed

Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling

Doorgaande lijn erfgoededucatie basisscholen

Streektaal

Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden

Ontwikkelen samenwerking Musea

Sport-/cultuurprijs

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking

Voortzetten samenwerking

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Evalueren ontwikkelprogramma Platteland

Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar

Evalueren ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Detailhandelsstructuurvisie

Doelenboom Sport

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering

Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen

Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen

Sport

Special Olympics

Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker

Vervanging kunstgrasvelden

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Economie en vrije tijdsbesteding

Wat heeft het gekost

Programma Fundament

Inleiding Programma Fundament

Inleiding

Doelenboom Dienstverlening en klantcontact

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel

Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht

Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen

Kanaaloptimalisatie

Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten

Doorontwikkeling servicepunt (post, mail, balie, telefonie, website) naar een (1) centrale toegang.

Doelenboom Bedrijfsvoering

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt

Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren

Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie

Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers

In kaart brengen in hoeverre medewerkers nu over de benodigde kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikken.

Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie

Doorschuiven faciliteren viering 75 jaar vrijheid naar 2021

Strategiebepaling en uitvoering van communicatietrajecten bij projecten

Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd

Zoekrichting: Gemeentehuis

Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen

Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)*

Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op)

Faciliteren (digitaal) samenwerken in de keten/participatie

Opzetten sturingsinformatie (informatie gestuurde overheid)

Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s

Bijhouden van de verzekeringsportefeuille

Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Fundament

Wat heeft het gekost

Algemene dekkingsmiddelen 2021

Wat heeft het gekost

Beleidsindicatoren programma's conform BBV

Beleidsindicatoren programma's conform BBV

Algemene dekkingsmiddelen 2021

Algemene dekkingsmiddelen 2021

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Tabel risico's

Toelichting risico's

Conclusie

Kengetallen: Financiële weerbaarheid en wendbaarheid

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Openbare verlichting

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken

Groen

Grondwater

Riolering

Kaderplan speelruimte

Tractie en gereedschappen

Paragraaf Financiering

Inleiding

Algemene ontwikkelingen

Treasurybeleid

Renterisico's

Renteberekening

Kasgeldlimiet

Kortlopend geld

Aangegane langlopende geldleningen

Schatkistbankieren

Kredietrisico's

Financiering

Rentetoerekening

Renteschema

Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen

Griffie

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenschappelijke regelingen: Regio Twente/GR Gezondheid

Gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Twente

Gemeenschappelijke regelingen: Soweco

Gemeenschappelijke regelingen: Stadsbank Oost Nederland

Gemeenschappelijke regelingen: Omgevingsdienst Twente

Gemeenschappelijke regelingen: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Deelnemingen in vennootschappen: Cogas NV

Deelnemingen in vennootschappen: Twence BV

Deelnemingen in vennootschappen: Rova Holding NV

Deelnemingen in vennootschappen: Wadinko NV

Deelnemingen in vennootschappen: Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Deelnemingen in vennootschappen: Enexis

Deelnemingen in vennootschappen: Zonnepark Oosterweilanden

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Dimpact

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Euregio

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: P-10 (Plattelandsgemeenten)

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Hoofdlijnen van het grondbeleid

Jaarwinst

Toelichting

Resultaten 2021

Storting voorziening

Parameters actualisatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Belastingopbrengsten

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Lokale heffingen

Overzicht (on)gebonden belastingen

Kostendekking

Overzicht afval

Overzicht riool

Begraafrechten

Woonlastenontwikkeling

Woonlastenontwikkeling vergelijk Twentse gemeenten

Kwijtscheldingsbeleid

Paragraaf Corona

Inleiding

Jaarrekening 2021

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Balans 2021

Balans 2021

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Toelichting leningen

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

SiSa - verantwoording 2021

SiSa-verantwoording 2021

Opmerking

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

In erfpacht uitgegeven gronden

Investeringen met economisch nut / investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen en overlopende posten

Voorzieningen

Vaste schulden

Vlottende passiva

Overlopende passiva

Borg en garantstellingen

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Analyse begrotingsafwijkingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Toelichting staat van reserves en voorzieningen

Inzicht gebruik onvoorzien 2021

Inzicht gebruik onvoorzien 2021

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Bijlagen

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Overzicht

Staat van restant kredieten

Staat van restant kredieten 2021

Emu-saldo 2021

Emu-saldo 2021

Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

Ondertekening Jaarstukken 2021

Ondertekening