Overzicht

Verwerkt besluit: Garanderen ondersteuning door beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen

Verwerkt besluit: Samenwerking Samen Twente

Verwerkt besluit: Inkoop jeugd 2025

Verwerkt besluit: Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming

Verwerkt besluit: Borgen besparingen verwijsprocessen middels 2e Coördinator Externe Verwijzers (CEV).

Overzicht verwerkte besluiten Programma Ruimte

Verwerkt besluit: Uitvoeren actieplan ondermijning

Verwerkt besluit: Twenterandse bijdrage VRT

Verwerkt besluit: Wegen Hammerflier

Verwerkt besluit: Noorderweg

Verwerkt besluit: Uitvoeringsprogramma VTH- speerpunten ODT

Verwerkt besluit: Kanaal Almelo - De Haandrik

Verwerkt besluit: Woningbouwversnelling

Verwerkt besluit: Opstellen en uitvoeren routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Overzicht verwerkte besluiten Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Verwerkt besluit: Uitvoering Cultuurakkoord

Verwerkt besluit: Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente

Verwerkt besluit: Uitbreiding subsidieregeling cultuur

Verwerkt besluit: Faciliteren realisatie Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Verwerkt besluit: Ontwikkelen visie landelijk gebied

Verwerkt besluit: Ontwikkelen toekomstvisie- en toekomstperspectief Engbertsdijksvenen

Verwerkt besluit: Ondersteuning transitie landbouwbeleid

Verwerkt besluit: Deelname Groene Metropool

Verwerkt besluit: Stimuleren biodiversiteit

Verwerkt besluit: Ervencoaches

Verwerkt besluit: Organiseren landbouwbeleefdag

Verwerkt besluit: Uitbreiding platform www.actieftwenterand.nl – Sjors Sportief/Creatief met organisaties, informatie, aanbod en kennismakingslessen sport en cultuur

Verwerkt besluit: Vervanging sportaccommodaties

Verwerkt besluit: Ontwikkeling 2 van de 4 inclusieve speeltuinen

Verwerkt besluit: Onderzoeken i.r.t. vervanging / privatisering sportvelden

Verwerkt besluit: Van ondernemersfonds naar investeringsfonds

Verwerkt besluit: Herstel bibliotheekwerk

Verwerkt besluit: Dorpsommetjes

Verwerkt besluit: Ontwikkeling pumptrackbaan

Verwerkt besluit: Ondernemershuis

Verwerkt besluit: Centrumontwikkeling

Overzicht verwerkte besluiten Bedrijfsvoering

Verwerkt besluit: Vervanging AV-installatie raadszaal

Verwerkt besluit: Verhoging rekenkamerbudget

Verwerkt besluit: Uitwijklocatie trouwzaal

Verwerkt besluit: Pilot DGW

Verwerkt besluit: E-depot

Verwerkt besluit: Corsa

Verwerkt besluit: Cloudontwikkelingen

Verwerkt besluit: Elektronisch ondertekenen

Verwerkt besluit: Regeling thuiswerken / hybride werken

Verwerkt besluit: CAO kosten

Verwerkt besluit: Partnerschap Melle

Programma Sociaal Domein

Inleiding

Doelenboom Sociale Zaken

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij

Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners

Doel: Sociaal zelfredzame inwoners

Doelstellingen

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

Uitvoeren sociale werkvoorziening

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren

Inzet van wettelijke regelingen en lokale minimaregelingen (m.n. minimabeleid)

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

Structurele en tijdelijke opvang vluchtelingen

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

Doelstellingen

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Subdoel: Het gebruik van de vier woningservicegebieden

Wmo algemeen

Wonen en zorg

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Gezondheid en preventie

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners voelen zich mentaal gezonder

Doel: Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl

Doel: Meer inzetten op en stimuleren van een gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Subdoel: Er wordt voor de verschillende doelgroepen een passend aanbod neergezet om een duurzaam gezonde leefstijl te stimuleren

De Maatschappelijke Agenda wordt opgesteld en uitgevoerd met partners, deze koppelen we aan het gezond en actief leven akkoord

Metingen

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Onderwijskansen zijn vergroot

Doel: Het vergroten van de basisvaardigheden bij inwoners

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

Doelstellingen

Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2 1\2 - 4 jaar krijgen een aanbod

Handhaven kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm

Uitvoeren Onderwijshuisvesting IHP

Uitvoeren leerlingenvervoer

Metingen

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Doelstellingen

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Veilig Thuis Twente

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Zelfredzame Twenterander

Doel: Participerende Twenterander

Doel: Lerende Twenterander

Doel: Gezonde Twenterander

Doelstellingen

Subdoel: Borgen dat inwoners de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben

Subdoel: Het borgen van bestaanszekerheid

Subdoel: Samen met samenwerkingspartners werken aan optimale hulp voor alle inwoners

Subdoel: Ondersteuning bij uitdagingen in het leven: vroegsignalering en preventieve voorliggende ondersteuning voor inwoners

Subdoel: Er is voor iedereen plek op de arbeidsmarkt

Subdoel: In Twenterand zorgen we er met elkaar voor dat iedereen zich thuis voelt en iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij

Subdoel: Versterken doorgaande lijn voorschool - basisschool en basisschool - voortgezet

Subdoel: Vergroten van basisvaardigheden

Subdoel: Versterken van de mentale gezondheid van inwoners

Subdoel: uitvoering geven aan (lokale) preventieprioriteiten

Subdoel: vluchtelingen en statushouders vangen wij lokaal binnen de taakstelling op en doen zo snel als mogelijk mee

Subdoel: Stimuleren van een gezonde leefomgeving

Beleidsdocumenten

Wat mag het kosten programma Sociaal Domein

Overzicht van baten en lasten

Programma Ruimte

Inleiding

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Verbeteren leefbaarheid en tegengaan fysieke verloedering

Doel: Een meer integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

Doel: Doelgerichte aanpak op zorg, jeugd en veiligheid

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Openbare ruimte voldoet beter aan de vastgestelde doelen

Doel: Verbeteren infrastructuur

Doel: Betere bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen

Doel: Klimaatbestendiger inrichten openbare ruimte

Metingen

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Doelstellingen

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen

Uitvoering Klimaatakkoord/energie

Uitvoeren Warmtevisie en opstellen Warmteprogramma

Opstellen en uitvoeren SMP

Coördineren Energieloket met de Energiecoaches

Faciliteren Duurzaamheidssubsidie

Aanpak Energiearmoede

Energie afspraken Mijande

Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente

Project ATT-Windgebied

Energieprojecten

Aanpak laagspanningsnet twee wijken (Enexis)

Subdoel: Er is een duurzame en meer circulaire inzamelstructuur voor huishoudelijk afval

Faciliteren duurzame inzameling van huishoudelijk afval

Implementeren vervolgstappen uit Koersdocument Circulaire Economie Twentse gemeenten

Metingen

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Betere toedeling van functies in de fysieke leefomgeving

Doel: Betere afstemming op woningvraag

Doel: Passender vestigingsmogelijkheden voor bedrijven

Doel: Gemeentelijk vastgoed of het gebruik daarvan ondersteunt maatschappelijke doelen

Doelstellingen

Subdoel: Actuele functies in de fysieke leefomgeving (OP/OV/GP)

Omgevingsvisie

Metingen

Wat mag het kosten programma Ruimte

Overzicht van baten en lasten

Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Inleiding

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners hebben toegang tot cultuur, kennis en informatie

Doel: Inwoners en bezoekers hebben kennis van het lokaal erfgoed en de lokale geschiedenis

Doel: Ontmoetingsplekken voor verbinding, ontmoeting en educatie zijn aanwezig

Doel: Er is een aantrekkelijk en variërend recreatief en toeristisch aanbod

Doelstellingen

Subdoel: Iedere inwoner kan zijn creatieve vaardigheden ontwikkelen

Extra impuls cultuurmakelaar

Subdoel: Herstel openbaar bibliotheekwerk en zorgplicht openbaar bibliotheekwerk

Verwerkt besluit: Herstel bibliotheekwerk

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt(er) gebruikt

Doorontwikkeling subsidiebeleid

Subdoel: Er wordt ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Verwerkt besluit: Dorpsommetjes

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Doelstellingen

Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking

Regionale / bovenlokale samenwerking

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Platteland

Actualiseren en uitvoering geven aan de economische visie

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Actualiseren en uitvoeren detailhandelstructuurvisie

Exploiteren bestaande terreinen, fase 2 Oosterweilanden en revitalisering Garstelanden

Doelenboom Sport

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Doelstellingen

Subdoel: Sport- en beweegstimulering, iedereen doet mee

Promotie aanbod “Uniek Sporten” en benutten legacy Special Olympics

Sportstimulering activiteiten en evenementen

Uitdragen belang sport en bewegen i.s.m. partners (scholen, welzijnsorganisaties, huisartsen en fysiotherapiepraktijken)

Uitvoering geven aan lokaal sport- en beweegakkoord

Subdoel: Veilige en integere sport

Inzet vier basiseisen van integriteit

Stimuleren sport- en beweegaanbieders tot veilige en integere sport en sportomgeving

Subdoel: Vitale en sterke sport- en beweegaanbieders

Communicatie en organisatie thema-avonden, nieuwsbrieven en nieuwsspecials Twenterand Sport

Inzet subsidieregeling lokaal sport- en beweegakkoord

Ondersteunen ontwikkeling sport- en beweegaanbieders door inspiratie, verbinding, samenwerking en good practice voorbeelden

Subdoel: Duurzame sport- en beweegvriendelijke omgeving

Implementeren nota sportaccommodatiebeleid

Verwerkt besluit: Ontwikkeling pumptrackbaan

Subdoel: Trots op de sport in Twenterand

Bieden podium topsporters Twenterand

Ondersteunen “uitzendingen” topsporters gemeente Twenterand

Stimuleren media-aandacht sportevenementen Twenterand

Stimuleren organisatie sportevenementen als inspiratiebron

We zetten in op sportstimuleringsevenementen

Beleidsdocumenten

Wat mag het kosten programma Economie en vrijetijdsbesteding

Overzicht van baten en lasten

Bedrijfsvoering

Inleiding Bedrijfsvoering

Griffie

Dienstverlening

Wat mag het kosten Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Tabel risico's

Toelichting risico's

Conclusie

Kengetallen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Openbare verlichting

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken

Groen

Grondwater

Riolering

Kaderplan speelruimte

Tractie en gereedschappen

Paragraaf Financiering

Inleiding

Paragraaf financiering

Rentetoerekening en kredietrisico's

Financieringspositie en -behoefte

Mutaties leningenportefeuille

Renteverwachting

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Communicatie en participatie

I&A

P&O

Energie

Verbouw en herinrichting gemeentehuis

Organisatieontwikkeling

Bestuurlijk juridische zaken

Fraude

Paragraaf Openbaarheid Woo

Wet open overheid (Woo)

Actieve openbaarmaking

Passieve openbaarmaking

Verbeteren van de informatiehuishouding

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

SamenTwente

Veiligheidsregio Twente, Enschede

Stadsbank Oost Nederland, Enschede

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo

Centrumgemeenteregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Almelo

Recreatieschap Twente

Omgevingsdienst Twente

Cogas, Almelo

Twence Holding BV, Hengelo

N.V. Rova Holding, Zwolle

Wadinko N.V., Zwolle

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag

Enexis

Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen

Dimpact, Enschede

Euregio, Gronau

P-10 (Plattelandsgemeenten)

Twentse Koers

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Hoofdlijnen van het grondbeleid

Geactualiseerde exploitatieopzetten

Paragraaf Lokale Heffingen

Inleiding

Lokale Heffingen

Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Leges en rechten

Begraafrechten

Rioolheffing

Woonlastenontwikkeling

Kwijtscheldingsmogelijkheden

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten 2023-2025

Overzicht van baten en lasten 2026-2028

Toelichting bij financieel overzicht "baten en lasten per programma"

Resultaatbestemming

Resultaat na bestemming

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering gemeentefonds

Dividenden

Saldo van de financieringsfunctie

Financieringspositie

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Financiële positie

Uitgangspunten samenstelling begroting 2025

Basis

Stand en verloop van reserves

EMU-Saldo

Geprognosticeerde balans

Meerjarenraming 2026-2028

Inleiding

Uitgangspunten meerjarenraming

Bijlagen

Investeringslijsten 2025-2028

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

Jaarschijf 2027

Jaarschijf 2028

EMU-saldo begroting 2025

EMU-saldo begroting 2025

Beeld structureel begrotingssaldo

Beeld structureel begrotingssaldo

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2025-2028

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2025

Toelichting

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2026

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2027

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2028

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Geprognosticeerde balans 2025 - 2028

Geprognosticeerde balans 2025-2028

Overzicht subsidies 2025 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht subsidies 2025 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht

Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

Ondertekening Programmabegroting 2025

Ondertekening