Sitemap

  1. Programmabegroting 2027 Blz. 1
    1. Programma’s Blz. 2
      1. Inleiding Programmabegroting 2027 Blz. 3
        1. Met trots bouwen aan een duurzame toekomst Blz. 4
        2. Op weg naar de Kadernota 2028 Blz. 5
        3. Programma's Blz. 6
        4. Financiën Blz. 7
        5. Financieel overzicht: verklaring verschil uitgangspuntennotitie en begroting Blz. 8
        6. Risico's Blz. 9
        7. Financieel overzicht grafiek Blz. 10
        8. Leeswijzer Blz. 11
      2. Verwerkte besluiten uit de Uitgangspuntennotitie 2027 Blz. 12
        1. Toelichting Blz. 13
        2. Wat willen we bereiken? Blz. 14
          1. Overzicht verwerkte besluiten Programma Sociaal Domein Blz. 15
          2. Overzicht verwerkte besluiten Programma Ruimte Blz. 16
          3. Overzicht verwerkte besluiten Programma Economie en vrijetijdsbesteding Blz. 17
          4. Overzicht verwerkte besluiten Bedrijfsvoering Blz. 18
      3. Voorstellen Programmabegroting 2027 Blz. 19
        1. Wat willen we bereiken? Blz. 20
          1. Voorstellen programma Sociaal Domein Blz. 21
            1. Begeleiden naar arbeid middels voorzieningen de re-integratieverordening. Blz. 22
            2. Structurele en tijdelijke opvang vluchtelingen Blz. 23
            3. Scheidingspunt Blz. 24
            4. Meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen om onze gemeente toegankelijker en inclusiever te maken Blz. 25
            5. Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie Blz. 26
            6. Uitvoeren van activiteiten ter versterking van de basisvaardigheden van inwoners Blz. 27
          2. Voorstellen programma Ruimte Blz. 28
            1. Onderhouden en beheren 23.600 bomen, 176 ha, openbaar groen en 17 km hagen Blz. 29
            2. Verbeteren aansluitingen N36 - onderliggend wegennet Blz. 30
            3. Doorontwikkeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) Blz. 31
            4. Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Blz. 32
            5. Kanaal Almelo- De Haandrik Blz. 33
            6. Actualiseren welstandsnota Blz. 34
            7. We bieden maatwerk waar nodig Blz. 35
          3. Voorstellen programma Economie en vrijetijdsbesteding Blz. 36
            1. Cultuur Regio Twente Blz. 37
            2. Cultuureducatie en kinderopvang Blz. 38
          4. Voorstellen Bedrijfsvoering Blz. 39
            1. Vervanging applicaties sociaal domein Blz. 40
            2. Opleidingsbudget raad Blz. 41
            3. Uitbreiding formatie griffie Blz. 42
            4. Subsidieverwerver Blz. 43
            5. Centrummanager Blz. 44
            6. Medewerker kabinetszaken Blz. 45
            7. Streekomroep RTV4 Blz. 46
      4. Programma Sociaal Domein Blz. 47
        1. Inleiding Blz. 48
        2. Doelenboom Sociale Zaken Blz. 49
          1. Doelenboom Blz. 50
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Sociale Zaken Blz. 51
          3. Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 50
            1. Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 51
            2. Begeleiden naar arbeid middels voorzieningen de re-integratieverordening. Blz. 52
          4. Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 53
            1. Structurele en tijdelijke opvang vluchtelingen Blz. 54
          5. Metingen en verplichte indicatoren Blz. 55
        3. Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 56
          1. Doelenboom Blz. 57
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Maatschappelijke ondersteuning Blz. 58
          3. Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 57
            1. Financiële ontwikkeling WMO Blz. 58
            2. Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijk opvang Blz. 59
          4. Verplichte indicatoren Blz. 60
        4. Doelenboom Gezondheid en preventie Blz. 61
          1. Doelenboom Blz. 62
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Gezondheid en preventie Blz. 63
          3. Subdoel: Minder psychische klachten bij jongeren en volwassenen Blz. 62
            1. Met partners wordt een ketenaanpak mentale gezondheid ( met onderdeel suicidepreventie) neergezet Blz. 63
            2. Scheidingspunt Blz. 64
          4. Subdoel: Inwoners hebben meer kennis over aanpassingen in hun leefstijl die zij kunnen doen om gezonder te leven Blz. 65
            1. Genotsmiddelenbeleid en het actieplan preventie worden uitgevoerd. Blz. 66
          5. Subdoel: Er wordt voor de verschillende doelgroepen een passend aanbod neergezet om een duurzaam gezonde leefstijl te stimuleren Blz. 67
            1. De Maatschappelijke Agenda wordt opgesteld en uitgevoerd met partners Blz. 68
          6. Subdoel: Toegankelijkheid en inclusie Blz. 69
            1. Meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen om onze gemeente toegankelijker en inclusiever te maken Blz. 70
          7. Metingen Blz. 71
        5. Doelenboom Onderwijs Blz. 72
          1. Doelenboom Blz. 73
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Onderwijs Blz. 74
          3. Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2 ½ krijgen aanbod Blz. 73
            1. Subsidiëren van peuterplaatsen en plaatsen Voor en vroegschoolse educatie (VVE) Blz. 74
            2. Uitvoeren van activiteiten vanuit de Gelijke Kansen Alliantie Blz. 75
          4. Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een startkwalificatie Blz. 76
            1. Begeleiden van voortijdig schoolverlaters (tot 27 jaar) naar onderwijs, werk of een passend leerwerktraject, waarbij terugkeer naar onderwijs voor jongeren zonder startkwalificatie centraal staat. Blz. 77
            2. Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie Blz. 78
          5. Subdoel: Het verbeteren van basisvaardigheden Blz. 79
            1. Uitvoeren van activiteiten ter versterking van de basisvaardigheden van inwoners Blz. 80
          6. Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoen aan vastgestelde norm Blz. 81
            1. Uitvoeren leerlingenvervoer Blz. 82
            2. Uitvoeren onderwijshuisvesting IHP Blz. 83
          7. Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp /zorg Blz. 84
            1. Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs Blz. 85
          8. Metingen Blz. 86
        6. Doelenboom Jeugd Blz. 87
          1. Doelenboom Blz. 88
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Jeugd Blz. 89
          3. Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 88
            1. Uitvoering jongerenwerk Blz. 89
          4. Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 90
            1. Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 91
            2. VTT Blz. 92
          5. Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen Blz. 93
            1. Passend zorglandschap ontwikkelen: afbouw en van residentiele zorg en bevorderen van ambulantisering Blz. 94
            2. Doorontwikkeling van de ondersteuning aan jeugdigen als gevolg van de hervormingsagenda Jeugd, de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente en het toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming Blz. 95
          6. Metingen en verplichte indicatoren Blz. 96
        7. Doelenboom Transformatie Sociaal Domein Blz. 97
          1. Doelenboom Transformatie Sociaal Domein Blz. 98
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Transformatie Sociaal Domein Blz. 99
          3. Wat willen we bereiken? Blz. 100
            1. Subdoel: Het borgen van bestaanszekerheid Blz. 101
            2. Subdoel: Borgen dat inwoners de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben Blz. 102
            3. Subdoel: Samen met partners werken aan optimale hulp voor alle inwoners Blz. 103
            4. Subdoel: Ondersteuning bij uitdagingen in het leven: vroegsignalering en preventieve voorliggende ondersteuning voor inwoners Blz. 104
            5. Subdoel: Er is voor iedereen plek op de arbeidsmarkt Blz. 105
            6. Subdoel: Kansen creëren voor jongeren van VSO/PRO-scholen en voortijdig schoolverlaters Blz. 106
            7. Subdoel: Vluchtelingen en statushouders vangen wij lokaal binnen de taakstelling op en doen zo snel als mogelijk mee Blz. 107
            8. Subdoel: In Twenterand zorgen we er met elkaar voor dat iedereen zich thuis voelt en iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij Blz. 108
            9. Subdoel: Gelijke kansen voor ieder kind Blz. 109
            10. Subdoel: Versterken doorgaande lijn voorschool - basisschool en basisschool - voortgezet Blz. 110
            11. Subdoel: Vergroten van basisvaardigheden Blz. 111
            12. Subdoel: Versterken van de mentale gezondheid van inwoners Blz. 112
            13. Subdoel: Uitvoering geven aan (lokale) preventieprioriteiten Blz. 113
            14. Subdoel: Meer inzetten op en stimuleren van een gezonde leefomgeving Blz. 114
        8. Wat mag het kosten programma Sociaal Domein Blz. 115
          1. Overzicht van baten en lasten Blz. 116
      5. Programma Ruimte Blz. 117
        1. Inleiding Blz. 118
        2. Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 119
          1. Doelenboom Blz. 120
          2. Beoogd maatschappelijk effect doelen Openbare orde en Veiligheid Blz. 121
          3. Subdoel: Voorkomen en verminderen van overlast en onveilige situaties Blz. 120
            1. Integrale aanpak zorg en veiligheid Blz. 121
          4. Subdoel: Voorkomen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en middelengebruik. Blz. 122
            1. Toepassen aanpak 'Halt in de wijk' Blz. 123
          5. Metingen en verplichte indicatoren Blz. 124
        3. Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 125
          1. Doelenboom Blz. 126
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Openbare ruimte en verkeer Blz. 127
          3. Subdoel: Onderhouden en beheren wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen en begraafplaatsen Blz. 126
            1. Onderhouden en beheren 23.600 bomen, 176 ha, openbaar groen en 17 km hagen Blz. 127
          4. Subdoel: Versterken en beheren duurzame mobiliteit en bereikbaarheid Blz. 128
            1. Verbeteren aansluitingen N36 - onderliggend wegennet Blz. 129
          5. Metingen Blz. 130
        4. Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 131
          1. Doelenboom Blz. 132
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 133
          3. Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen Blz. 132
            1. Uitvoeren Warmteprogramma Blz. 133
            2. Uitvoeren aanpak netcongestie Blz. 134
            3. Coördineren Energieloket met Energiecoaches Blz. 135
            4. Uitvoeren Energieprojecten Blz. 136
            5. Project ATT-gebied Wind Blz. 137
          4. Subdoel: Het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen is verder afgenomen Blz. 138
            1. Uitvoeren Grondstoffenplan 2025-2030 Blz. 139
            2. Implementeren vervolgstappen uit Koersdocument Circulaire Economie Twentse gemeenten Blz. 140
          5. Metingen Blz. 141
        5. Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed en VTH Blz. 142
          1. Doelenboom Blz. 143
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentelijk vastgoed en VTH Blz. 144
          3. Subdoel: Werken volgens de omgevingswet en WKB Blz. 143
            1. Doorontwikkeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) Blz. 144
            2. Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Blz. 145
            3. Doorontwikkelen Omgevingswet Blz. 146
            4. Omgevingsvisie 2.0 Blz. 147
          4. Subdoel: Actuele functies in de fysieke leefomgeving (OP/OV/GP) Blz. 148
            1. Kanaal Almelo- De Haandrik Blz. 149
          5. Subdoel: Voldoende passende en betaalbare (nieuwbouw)woningen Blz. 150
            1. Actualiseren welstandsnota Blz. 151
            2. We bieden maatwerk waar nodig Blz. 152
            3. Uitvoeren Wet versterking regie volkshuisvesting Blz. 153
            4. Ontwikkelen woningbouwprojecten Blz. 154
            5. Uitvoeren woonwagenbeleid Blz. 155
            6. Uitvoeren Programmaplan Woningbouw 2024-2027 Blz. 156
          6. Metingen Blz. 157
        6. Wat mag het kosten programma Ruimte Blz. 158
          1. Overzicht van baten en lasten Blz. 159
      6. Programma Economie en vrijetijdsbesteding Blz. 160
        1. Inleiding Blz. 161
        2. Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 162
          1. Doelenboom Blz. 163
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Cultuur, Recreatie & Toerisme Blz. 164
          3. Subdoel: Iedere inwoner kan zijn creatieve vaardigheden ontwikkelen Blz. 163
            1. Een passend en veelzijdig cultuur aanbod voor alle inwoners Blz. 164
            2. Cultuureducatie en kinderopvang Blz. 165
            3. Cultuur Regio Twente Blz. 166
          4. Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt(er) gebruikt Blz. 167
            1. Doorontwikkeling subsidiebeleid Blz. 168
        3. Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 169
          1. Doelenboom Blz. 170
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Economie en Werkgelegenheid Blz. 171
          3. Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten Blz. 170
            1. Inzet op circulaire economie en verduurzaming bedrijventerreinen Blz. 171
        4. Doelenboom Sport Blz. 172
          1. Doelenboom Blz. 173
          2. Beoogd maatschappelijk effect en doelen Sport Blz. 174
          3. Subdoel: Duurzame sport- en beweegvriendelijke omgeving Blz. 173
            1. Vervanging kunstgrasvelden Blz. 174
        5. Wat mag het kosten programma Economie en vrijetijdsbesteding Blz. 175
          1. Overzicht van baten en lasten Blz. 176
      7. Bedrijfsvoering Blz. 177
        1. Inleiding Bedrijfsvoering Blz. 178
        2. Wat willen we bereiken? Blz. 179
          1. Griffie Blz. 180
          2. Informatisering en automatisering Blz. 181
          3. Archief Blz. 182
          4. Inwonersparticipatie Blz. 183
          5. P&O Blz. 184
          6. Communicatie Blz. 185
          7. Samenwerken aan buffers en begrip Blz. 186
        3. Wat mag het kosten Bedrijfsvoering Blz. 187
          1. Overzicht van baten en lasten Blz. 188
      8. Beleidsindicatoren Blz. 189
        1. Beleidsindicatoren Blz. 190
      9. Paragrafen Blz. 191
        1. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 192
          1. Inleiding Blz. 193
          2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 194
          3. Tabel risico's Blz. 195
          4. Toelichting risico's Blz. 196
          5. Conclusie Blz. 197
          6. Kengetallen Blz. 198
        2. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 199
          1. Inleiding Blz. 200
          2. Wegen Blz. 201
          3. Openbare verlichting Blz. 202
          4. Gebouwen en civieltechnische kunstwerken Blz. 203
          5. Groen Blz. 204
          6. Grondwater Blz. 205
          7. Riolering Blz. 206
          8. Kaderplan speelruimte Blz. 207
          9. Tractie en gereedschappen Blz. 208
        3. Paragraaf Financiering Blz. 209
          1. Inleiding Blz. 210
          2. Paragraaf financiering Blz. 211
          3. Rentetoerekening en kredietrisico's Blz. 212
          4. Financieringspositie en -behoefte Blz. 213
          5. Mutaties leningenportefeuille Blz. 214
          6. Renteverwachting Blz. 215
        4. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 216
          1. Inleiding Blz. 217
          2. I&A Blz. 218
          3. P&O Blz. 219
          4. Verbouw en herinrichting gemeentehuis Blz. 220
          5. Organisatieontwikkeling Blz. 221
          6. Bestuurlijk juridische zaken Blz. 222
        5. Paragraaf Openbaarheid Woo Blz. 223
          1. Wet open overheid (Woo) Blz. 224
          2. Actieve openbaarmaking Blz. 225
          3. Passieve openbaarmaking Blz. 226
          4. Verbeteren van de informatiehuishouding Blz. 227
        6. Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 228
          1. Inleiding Blz. 229
          2. SamenTwente Blz. 230
          3. Veiligheidsregio Twente, Enschede Blz. 231
          4. Stadsbank Oost Nederland, Enschede Blz. 232
          5. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo Blz. 233
          6. Centrumgemeenteregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Almelo Blz. 234
          7. Recreatieschap Twente Blz. 235
          8. Omgevingsdienst Twente Blz. 236
          9. Cogas, Almelo Blz. 237
          10. Twence Holding BV, Hengelo Blz. 238
          11. N.V. Rova Holding, Zwolle Blz. 239
          12. Wadinko N.V., Zwolle Blz. 240
          13. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag Blz. 241
          14. Enexis Blz. 242
          15. Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen Blz. 243
          16. Dimpact, Enschede Blz. 244
          17. Euregio, Gronau Blz. 245
          18. P-10 (Plattelandsgemeenten) Blz. 246
          19. Twentse Koers Blz. 247
        7. Paragraaf Grondbeleid Blz. 248
          1. Inleiding Blz. 249
          2. Hoofdlijnen van het grondbeleid Blz. 250
          3. Geactualiseerde exploitatieopzetten Blz. 251
        8. Paragraaf Lokale Heffingen Blz. 252
          1. Inleiding Blz. 253
          2. Lokale Heffingen Blz. 254
          3. Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen Blz. 255
          4. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 256
          5. Leges en rechten Blz. 257
          6. Begraafrechten Blz. 258
          7. Rioolheffing Blz. 259
          8. Woonlastenontwikkeling Blz. 260
          9. Kwijtscheldingsmogelijkheden Blz. 261
      10. Overzicht van baten en lasten Blz. 262
        1. Overzicht van baten en lasten 2025-2027 Blz. 263
        2. Overzicht van baten en lasten 2028-2030 Blz. 264
        3. Toelichting bij financieel overzicht "baten en lasten per programma" Blz. 265
        4. Resultaatbestemming Blz. 266
        5. Resultaat na bestemming Blz. 267
        6. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 268
        7. Algemene uitkering gemeentefonds Blz. 269
        8. Dividenden Blz. 270
        9. Saldo van de financieringsfunctie Blz. 271
        10. Financieringspositie Blz. 272
        11. Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 273
        12. Onvoorziene uitgaven Blz. 274
        13. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 275
        14. Structurele mutaties reserves Blz. 276
      11. Financiële positie Blz. 277
        1. Uitgangspunten samenstelling begroting 2027 Blz. 278
        2. Basis Blz. 279
        3. Stand en verloop van reserves Blz. 280
        4. EMU-Saldo Blz. 281
        5. Geprognosticeerde balans Blz. 282
      12. Meerjarenraming 2028-2030 Blz. 283
        1. Inleiding Blz. 284
        2. Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 285
    2. Bijlagen Blz. 286
      1. Investeringslijsten 2027-2030 Blz. 287
        1. Jaarschijf 2027 Blz. 288
        2. Jaarschijf 2028 Blz. 289
        3. Jaarschijf 2029 Blz. 290
        4. Jaarschijf 2030 Blz. 291
      2. EMU-saldo begroting 2027 Blz. 292
        1. EMU-saldo begroting 2027 Blz. 293
      3. Beeld structureel begrotingssaldo Blz. 294
        1. Beeld structureel begrotingssaldo Blz. 295
      4. Staat van reserves en voorzieningen begroting 2027-2030 Blz. 296
        1. Staat van reserves en voorzieningen begroting 2027 Blz. 297
        2. Toelichting Blz. 298
        3. Staat van reserves en voorzieningen begroting 2028 Blz. 299
        4. Staat van reserves en voorzieningen begroting 2029 Blz. 300
        5. Staat van reserves en voorzieningen begroting 2030 Blz. 301
      5. Overzicht taakvelden Blz. 302
        1. Overzicht taakvelden Blz. 303
      6. Geprognosticeerde balans 2027 - 2030 Blz. 304
        1. Geprognosticeerde balans 2027-2030 Blz. 305
      7. Overzicht subsidies 2027 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 306
        1. Overzicht subsidies 2027 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 307
        2. Overzicht Blz. 308
      8. Lijst met verklarende afkortingen Blz. 309
        1. Lijst met verklarende afkortingen Blz. 310
      9. Ondertekening Programmabegroting 2027 Blz. 311
        1. Ondertekening Blz. 312
    3. Activiteiten
    4. Overzicht
    5. Zoeken
    6. Publicatie bijlagen
    7. Contact
    8. PrivacyStatement
    9. Sitemap