Overzicht

Verwerkt besluit: In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Verwerkt besluit: Uitvoeren sociale werkvoorziening

Verwerkt besluit: Inzet schuldhulppreventie en -verlening.

Verwerkt besluit: Garanderen ondersteuning door beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen

Verwerkt besluit: Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Verwerkt besluit: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds)

Verwerkt besluit: Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Verwerkt besluit: Veilig Thuis Twente

Verwerkt besluit: Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Verwerkt besluit: Aanpak drugsproblematiek

Verwerkt besluit: Uitvoeren van beleid inclusie/toegankelijkheid

Verwerkt besluit: Voortzetten van het Scheidingspunt

Verwerkt besluit: Handhaven kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Verwerkt besluit: Uitvoeren Onderwijshuisvesting IHP

Verwerkt besluit: Extra uren bewegingsonderwijs

Overzicht verwerkte besluiten Programma Ruimte

Verwerkt besluit: 4e BOA

Verwerkt besluit: Verdieping ondermijning in het buitengebied

Verwerkt besluit: Pilot buurtbemiddeling

Verwerkt besluit: Onderhouden en exploiteren 6 begraafplaatsen

Verwerkt besluit: Uitvoeren taken duurzaamheid

Verwerkt besluit: Besparen energie in de huursector

Verwerkt besluit: Uitvoering Klimaatakkoord / energie

Verwerkt besluit: Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente

Verwerkt besluit: Coördineren Energieloket 3.0

Verwerkt besluit: Energieprojecten

Verwerkt besluit: Uitvoeren Warmtevisie

Verwerkt besluit: Activiteiten klimaatadaptatie

Verwerkt besluit: Optimaliseren inzamelstructuur huishoudelijk afval

Verwerkt besluit: Uitvoeringsprogramma VTH- speerpunten ODT

Verwerkt besluit: Geluidssaneringsprojecten / Inventariseren en sanering asbest in de bodem

Verwerkt besluit: Uitvoeringsprogramma VTH

Verwerkt besluit: Kanaal Almelo - De Haandrik

Verwerkt besluit: Woningbouwversnelling

Verwerkt besluit: Woonvisie Twenterand

Verwerkt besluit: Prestatieafspraken Mijande Wonen

Verwerkt besluit: Opzetten/uitvoeren woonzorgvisie

Verwerkt besluit: Opzetten/uitvoeren woonwagenbeleid

Verwerkt besluit: Uitvoeren Regionale Woonagenda Twente 2021-2025

Verwerkt besluit: Uitvoeren Woonagenda

Verwerkt besluit: (Uitvoeren) Woondeal Twente

Verwerkt besluit: Opstellen en uitvoeren routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Verwerkt besluit: Strategische portefeuillesturing

Verwerkt besluit: Opstellen en uitvoeren verhuurbeleid

Overzicht verwerkte besluiten Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Verwerkt besluit: Creatieve broedplaatsen

Verwerkt besluit: Cultuureducatie en kinderopvang

Verwerkt besluit: Sjors Actief en Creatief: zichtbaar maken culturele activiteiten

Verwerkt besluit: Landelijke versterking openbaar bibliotheekwerk

Verwerkt besluit: Provinciale versterking openbaar bibliotheekwerk

Verwerkt besluit: Erfgoededucatie

Verwerkt besluit: Doorontwikkeling subsidiebeleid

Verwerkt besluit: Uitvoering gebiedsmarketing Engbertsdijksvenen

Verwerkt besluit: Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie

Verwerkt besluit: Deelname verkenning Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Verwerkt besluit: Regio: Agenda voor Twente, Business in Twente, Regio Twente/EZ

Verwerkt besluit: Platteland

Verwerkt besluit: Actualiseren en uitvoering geven aan de economische visie

Verwerkt besluit: Centrumontwikkeling

Verwerkt besluit: Uitvoering ondernemersfonds

Verwerkt besluit: Actualiseren en uitvoeren detailhandelstructuurvisie

Verwerkt besluit: Uitvoering geven aan lokaal sport- en beweegakkoord

Verwerkt besluit: Uitbreiding platform www.actieftwenterand.nl – Sjors Sportief/Creatief met organisaties, informatie, aanbod en kennismakingslessen sport en cultuur

Verwerkt besluit: Promotie aanbod “Uniek Sporten” en benutten legacy Special Olympics

Verwerkt besluit: Uitdragen belang sport en bewegen i.s.m. partners (scholen, welzijnsorganisaties, huisartsen en fysiotherapiepraktijken)

Verwerkt besluit: Sportstimulering activiteiten en evenementen

Verwerkt besluit: Stimuleren sport- en beweegaanbieders tot veilige en integere sport en sportomgeving

Verwerkt besluit: Inzet vier basiseisen van integriteit

Verwerkt besluit: Inzet subsidieregeling lokaal sport- en beweegakkoord

Verwerkt besluit: Ondersteunen ontwikkeling sport- en beweegaanbieders door inspiratie, verbinding, samenwerking en good practice voorbeelden

Verwerkt besluit: Communicatie en organisatie thema-avonden, nieuwsbrieven en nieuwsspecials Twenterand Sport

Verwerkt besluit: Implementeren nota sportaccommodatiebeleid

Verwerkt besluit: Vervanging sportaccommodaties

Verwerkt besluit: Stimuleren organisatie sportevenementen als inspiratiebron

Verwerkt besluit: Stimuleren media-aandacht sportevenementen Twenterand

Verwerkt besluit: We zetten in op sportstimuleringsevenementen

Verwerkt besluit: Ondersteunen “uitzendingen” topsporters gemeente Twenterand

Verwerkt besluit: Bieden podium topsporters Twenterand

Overzicht verwerkte besluiten Bedrijfsvoering

Overzicht van wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2024

Doelstellingen

Wijzigingen Programma Sociaal Domein

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Structurele en tijdelijke opvang vluchtelingen

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Beheren en vervangen van de bestaande AED’s

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Wijzigingen Programma Ruimte

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Implementeren verbrede beleidslijn BIBOB

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Verwerken resultaten Veiligheidsmonitor 2023

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Verbreding N36

Wijzigingen Programma Economie en Vrijetijdsbesteding

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Een passend en veelzijdig cultuuraanbod voor alle inwoners & verbreden maatschappelijke rol culturele verenigingen en organisaties

Wijzigingen Bedrijfsvoering

Programma Sociaal Domein

Inleiding

Doelenboom Sociale Zaken

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij

Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners

Doel: Sociaal zelfredzame inwoners

Doelstellingen

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Structurele en tijdelijke opvang vluchtelingen

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

Doelstellingen

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Doelstellingen

Subdoel: Hulp in nood is geboden daar waar nodig

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Beheren en vervangen van de bestaande AED’s

Metingen

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Onderwijskansen zijn vergroot

Doel: Inwoners hebben voldoende basisvaardigheden om mee te doen in de samenleving

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

Metingen

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Doelstellingen

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Zelfredzame Twenterander

Doel: Participerende Twenterander

Doel: Lerende Twenterander

Doel: Gezonde Twenterander

Doelstellingen

Subdoel: Borgen dat inwoners de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben

Normaliseren en inzetten eigen kracht

Toegang van inwoners tot ondersteuning

Subdoel: Samen met samenwerkingspartners werken aan optimale hulp voor alle inwoners

Versterken van een veilige en prettige leefomgeving voor gezinnen en jeugdigen

Doorontwikkelen van algemene voorzieningen

Subdoel: Ondersteuning bij uitdagingen in het leven: vroegsignalering en preventieve voorliggende ondersteuning voor inwoners

Collectieve aanpak opvoedondersteuning

Sub-regionale Coalitie Kansrijke start

Subdoel: Er is voor iedereen plek op de arbeidsmarkt

Storytelling implementeren als indicator

IKBINDR implementeren

Subdoel: In Twenterand zorgen we er met elkaar voor dat iedereen zich thuis voelt en iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij

Toegankelijke informatievoorziening

Inclusie

Subdoel: Versterken doorgaande lijn voorschool - basisschool en basisschool - voortgezet

Voortgang kinderen monitoren

Subdoel: Vergroten van basisvaardigheden

Samen voorliggend aanbod omtrent laaggeletterdheid uitbreiden/promoten

Inzet op laaggeletterdheid in voorschool en op basisschool intensiveren en verder vormgeven

Subdoel: Versterken van de mentale gezondheid van inwoners

Maatwerk leveren in ondersteuning van de aanwonenden van het kanaal

Een dementievriendelijk Twenterand

Subdoel: uitvoering geven aan (lokale) preventieprioriteiten

Twenteranders zitten lekker in hun vel: meer bewustwording van gezonde keuzen

Inrichten van de ketenaanpak valpreventie bij ouderen

Subdoel: Stimuleren van een gezonde leefomgeving

Inrichten van meer rook-/alcoholvrije zones

Beleidsdocumenten

Wat mag het kosten programma Sociaal Domein

Overzicht van baten en lasten

Programma Ruimte

Inleiding

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Verbeteren leefbaarheid en tegengaan fysieke verloedering

Doel: Een meer integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

Doel: Doelgerichte aanpak op zorg, jeugd en veiligheid

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Doelstellingen

Subdoel: Een meer integere en weerbare gemeente zijn die niet vatbaar is voor ondermijning

Subdoel: Intensievere bestuurlijke handhaving

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Implementeren verbrede beleidslijn BIBOB

Subdoel: Handhaven en verbeteren van de huidige netwerksamenwerking zowel vanuit het sociaal domein als openbare orde en veiligheid

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Verwerken resultaten Veiligheidsmonitor 2023

Metingen en verplichte indicatoren

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Openbare ruimte voldoet beter aan de vastgestelde doelen

Doel: Verbeteren infrastructuur

Doel: Betere bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen

Doel: Klimaatbestendiger inrichten openbare ruimte

Doelstellingen

Subdoel: Wegenstructuur meer duurzaam veilig ingericht

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Verbreding N36

Metingen

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Doelstellingen

Beleidsdocumenten

Metingen

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Betere toedeling van functies in de fysieke leefomgeving

Doel: Betere afstemming op woningvraag

Doel: Passender vestigingsmogelijkheden voor bedrijven

Doel: Gemeentelijk vastgoed of het gebruik daarvan ondersteunt maatschappelijke doelen

Doelstellingen

Beleidsdocumenten

Metingen

Wat mag het kosten programma Ruimte

Overzicht van baten en lasten

Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Inleiding

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners hebben toegang tot cultuur, kennis en informatie

Doel: Inwoners en bezoekers hebben kennis van het lokaal erfgoed en de lokale geschiedenis

Doel: Ontmoetingsplekken voor verbinding, ontmoeting en educatie zijn aanwezig

Doel: Er is een aantrekkelijk en variërend recreatief en toeristisch aanbod

Doelstellingen

Subdoel: Iedere inwoner kan zijn creatieve vaardigheden ontwikkelen

Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024: Een passend en veelzijdig cultuuraanbod voor alle inwoners & verbreden maatschappelijke rol culturele verenigingen en organisaties

Beleidsdocumenten

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Doelstellingen

Beleidsdocumenten

Doelenboom Sport

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Doelstellingen

Subdoel: Sport- en beweegstimulering, iedereen doet mee

Subdoel: Veilige en integere sport

Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen

Subdoel: Duurzame sport- en beweegvriendelijke omgeving

Subdoel: Trots op de sport in Twenterand

Beleidsdocumenten

Wat mag het kosten programma Economie en vrijetijdsbesteding

Overzicht van baten en lasten

Bedrijfsvoering

Inleiding Bedrijfsvoering

Dienstverlening

Griffie

Wat mag het kosten Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Tabel risico's

Toelichting risico's

Conclusie

Kengetallen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Openbare verlichting

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken

Groen

Grondwater

Riolering

Kaderplan speelruimte

Tractie en gereedschappen

Paragraaf Financiering

Inleiding

Paragraaf financiering

Rentetoerekening en kredietrisico's

Financieringspositie en -behoefte

Mutaties leningenportefeuille

Renteverwachting

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Communicatie en participatie

I&A

P&O

Verbouw en herinrichting gemeentehuis

Organisatieontwikkeling

Bestuurlijk juridische zaken

Fraude

Paragraaf Openbaarheid Woo

Wet open overheid (Woo)

Actieve openbaarmaking

Passieve openbaarmaking

Verbeteren van de informatiehuishouding

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Regionale samenwerking in Twente

Veiligheidsregio Twente, Enschede

Soweco NV, Almelo

Stadsbank Oost Nederland, Enschede

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo

Centrumgemeenteregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Almelo

Omgevingsdienst Twente

Cogas, Almelo

Twence Holding BV, Hengelo

N.V. Rova Holding, Zwolle

Wadinko N.V., Zwolle

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag

Enexis

Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen

Dimpact, Enschede

Euregio, Gronau

P-10 (Plattelandsgemeenten)

Twentse Koers

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Hoofdlijnen van het grondbeleid

Geactualiseerde exploitatieopzetten

Paragraaf Lokale Heffingen

Inleiding

Lokale Heffingen

Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Leges en rechten

Begraafrechten

Rioolheffing

Woonlastenontwikkeling

Kwijtscheldingsmogelijkheden

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten 2022-2024

Overzicht van baten en lasten 2025-2027

Toelichting bij financieel overzicht "baten en lasten per programma"

Resultaatbestemming

Resultaat na bestemming

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering gemeentefonds

Dividenden

Saldo van de financieringsfunctie

Financieringspositie

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Financiële positie

Uitgangspunten samenstelling begroting 2024

Basis

Stand en verloop van reserves

EMU-Saldo

Geprognosticeerde balans

Meerjarenraming 2025-2027

Inleiding

Uitgangspunten meerjarenraming

Bijlagen

Investeringslijsten 2024-2027

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

Jaarschijf 2027

EMU-saldo begroting 2024

EMU-saldo begroting 2024

Beeld structureel begrotingssaldo

Beeld structureel begrotingssaldo

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2024-2027

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2024

Toelichting

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2025

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2026

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2027

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Geprognosticeerde balans 2024 - 2027

Geprognosticeerde balans 2024-2027

Overzicht subsidies 2024 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht subsidies 2024 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen

Overzicht

Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

Ondertekening Programmabegroting 2024

Ondertekening