Overzicht

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren

Inzet van wettelijke regelingen en lokale minimaregelingen (m.n. minimabeleid)

Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau

Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

Inburgering

Metingen

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein

Metingen

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid en inclusief beleid

Beleidsdocumenten

Metingen

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect: Iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen

Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm

Onderwijshuisvesting en IHP

Metingen

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Ontwikkeling: Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp

Regiovisie jeugd

Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie

Subsidiëren en afspraken continueren op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk

Metingen

Doelenboom Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Omkijken naar elkaar

Doel: Thuis is het fijn en veilig

Doel: Iedereen doet mee

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Meer jeugdigen groeien thuis/in een thuisomgeving op

Twentse transformatie

Overzicht interventies 2022

Beleidsdocumenten

Wat heeft het gekost

Overzicht van baten en lasten Sociaal Domein

Wat heeft het gekost

Programma Ruimte

Inleiding Programma Ruimte

Inleiding

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Er is minder overlast

Doel: Er is minder criminaliteit

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Aanpak van alcoholgebruik door minderjarigen

Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid 2022-2025

Metingen

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen

Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd

Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd

Onderhouden en beheren 7.227 lichtmasten en armaturen

Metingen

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022)

Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022)

Besparen energie in de huursector

Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente

Ontwikkelen project Energieloket 3.0

Stimuleren Energie projecten

Uitvoeren Warmtevisie

Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden

Deelnemen gebiedsproces Engbertsdijkvenen

Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022)

Inzamelen van huishoudelijk afval

Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma

Coördineren taken tussen gemeente en ODT door accountmanager

Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, EV, geur, licht en gezondheid)

Asbestsanering

Beleidsdocumenten

Metingen

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

Doel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit is ontwikkeld en is gehandhaafd. Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd.

Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven

Doel: Gemeentelijk vastgoed dient bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke en ruimtelijke beleidsdoelen

Wat hebben we bereikt

Subdoel: In stand houden van de kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed

Dashboard voor portefeuillemanagement

Subdoel: Middels portefeuillesturing zorgen voor een toekomstgerichte en duurzame vastgoedportefeuille met oog voor de maatschappelijke vraag en financiële stabiliteit

Opstellen en uitvoeren verhuurbeleid

Subdoel: Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed

Opstellen en uitvoeren routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Subdoel: Versnellen woningbouw en zorgen voor een kwalitatief woningbouwprogramma met bijzondere aandacht voor doelgroepen.

Opzetten/uitvoeren woonwagenbeleid

Prestatieafspraken Mijande Wonen

Woningbouwversnelling

Subdoel: Invoering Omgevingswet

Uitvoeren ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet

Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd

Centrumvisie Vriezenveen en Centrumontwikkeling Vroomshoop

Beleidsdocumenten

Metingen

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Ruimte

Wat heeft het gekost

Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect:

Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar

Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld

Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod

Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend

Uitvoering evenementenbeleid

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt

Verwerkt besluit: Doorontwikkeling subsidiebeleid

Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar

Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel 2021-2024

Subdoel: Creatieve vaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld

Verbinding Cultuur en Sociaal Domein

Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie

Uitvoering gebiedsmarketing Engbertsdijksvenen

Subdoel: Het in stand houden van het cultureel (immaterieel) erfgoed

Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling

Beleidsdocumenten

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Platteland

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Detailhandelstructuurvisie

Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden.

Opstellen bedrijventerreinvisie

Uitvoeren plan van aanpak Centrumvisie Vriezenveen

Beleidsdocumenten

Doelenboom Sport

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering

Vervanging sportaccommodaties

Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen

Evalueren en actualiseren sportvisie en sportaccommodatiebeleid

Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling)

Special Olympics

Beleidsdocumenten

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Economie en vrije tijdsbesteding

Wat heeft het gekost

Programma Fundament

Inleiding Programma Fundament

Inleiding

Doelenboom Dienstverlening en klantcontact

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Beoogd maatschappelijk effect

Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel

Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht

Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Inwoners zijn geregistreerd conform de feitelijke situatie

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Subdoel: Dienstverlening volgens verwachting

Benchmark

Centrale kanalen zijn goed bereikbaar. Inwoners worden voorzien van antwoord conform servicenormen

Subdoel: Toegankelijk digitaal

Ketenbreed kanaalsturen

Subdoel: Samen bereiken we meer

Klantreizen

Participatiebeleid

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Fundament

Wat heeft het gekost

Algemene dekkingsmiddelen 2022

Wat heeft het gekost

Beleidsindicatoren programma's conform BBV

Beleidsindicatoren programma's conform BBV

Algemene dekkingsmiddelen 2022

Algemene dekkingsmiddelen 2022

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Tabel risico's

Toelichting risico's

Conclusie

Frauderisicobeheersing

Kengetallen: Financiële weerbaarheid en wendbaarheid

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Openbare verlichting

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken

Groen

Grondwater

Riolering

Kaderplan speelruimte

Tractie en gereedschappen

Paragraaf Financiering

Inleiding

Algemene ontwikkelingen

Treasurybeleid

Renterisico's

Renteberekening

Kasgeldlimiet

Kortlopend geld

Aangegane langlopende geldleningen

Schatkistbankieren

Kredietrisico's

Financiering

Rentetoerekening

Renteschema

Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen

Griffie

Paragraaf openbaarheid Woo

Openbaarheidsparagraaf Woo

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenschappelijke regelingen: Regio Twente/GR Gezondheid

Gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Twente

Gemeenschappelijke regelingen: Soweco

Gemeenschappelijke regelingen: Stadsbank Oost Nederland

Gemeenschappelijke regelingen: Omgevingsdienst Twente

Gemeenschappelijke regelingen: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Deelnemingen in vennootschappen: Cogas NV

Deelnemingen in vennootschappen: Twence BV

Deelnemingen in vennootschappen: Rova Holding NV

Deelnemingen in vennootschappen: Wadinko NV

Deelnemingen in vennootschappen: Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Deelnemingen in vennootschappen: Enexis

Deelnemingen in vennootschappen: Zonnepark Oosterweilanden

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Dimpact

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Euregio

Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: P-10 (Plattelandsgemeenten)

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Hoofdlijnen van het grondbeleid

Jaarwinst

Toelichting

Resultaten 2022

Storting voorziening

Parameters actualisatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Belastingopbrengsten

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Lokale heffingen

Overzicht (on)gebonden belastingen

Kostendekking

Overzicht afval

Overzicht riool

Begraafrechten

Woonlastenontwikkeling

Woonlastenontwikkeling vergelijk Twentse gemeenten

Kwijtscheldingsbeleid

Jaarrekening 2022

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Balans 2022

Balans 2022

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Toelichting leningen

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

SiSa - verantwoording 2022

SiSa-verantwoording 2022

Opmerking

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

In erfpacht uitgegeven gronden

Investeringen met economisch nut / investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen en overlopende posten

Voorzieningen

Vaste schulden

Vlottende passiva

Overlopende passiva

Borg en garantstellingen

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Analyse begrotingsafwijkingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Toelichting staat van reserves en voorzieningen

Inzicht gebruik onvoorzien 2022

Inzicht gebruik onvoorzien 2022

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Bijlagen

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Overzicht

Staat van restant kredieten

Staat van restant kredieten 2022

Emu-saldo 2022

Emu-saldo 2022

Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

Ondertekening Jaarstukken 2022

Ondertekening