Dit hoofdstuk bevat het financiële rapportagedeel van deze berap. Onderstaand worden de afwijkingen per programma aangegeven, alsmede de uitkomsten hiervan voor de resultaat-bestemming. Tot slot wordt een toelichting gegeven, waarin per programma de verschillende mutaties nader worden verklaard.
| Lasten | Baten | |
| Programma Sociaal Domein | ||
| Primitieve begroting 2019 | 50.807.496,00 | -17.065.589,00 |
| Mutaties Berap 2019: | 2.213.532,00 | -1.240.073,00 |
| Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 | 53.021.028,00 | -18.305.662,00 |
| Programma Ruimte | ||
| Primitieve begroting 2019 | 33.857.280,00 | -19.347.298,00 |
| Mutaties Berap 2019: | -6.100,00 | -50.200,00 |
| Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 | 33.851.180,00 | -19.397.498,00 |
| Programma Economie en vrije tijdsbesteding | ||
| Primitieve begroting 2019 | 5.938.263,00 | -712.452,00 |
| Mutaties Berap 2019: | 122.041,00 | 0,00 |
| Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 | 6.060.304,00 | -712.452,00 |
| Programma Fundament | ||
| Primitieve begroting 2019 | 3.050.608,00 | -54.881.111,00 |
| Mutaties Berap 2019: | 245.360,00 | -786.189,00 |
| Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 | 3.295.968,00 | -55.667.300,00 |
| Totaal | 96.228.480,00 | -94.082.912,00 |
| Resultaat voor bestemming | 2.145.568,00 |
| Storting | Onttrekking | |
| Primitieve begroting 2019 | 764.242,00 | -2.426.021,00 |
| Mutaties Berap 2019: | 0,00 | |
| Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 | 764.242,00 | -2.426.021,00 |
| Resultaat voor bestemming | 2.145.568,00 | |
| Storting in reserves | 764.242,00 | |
| Onttrekking aan reserves | -2.426.021,00 | |
| Resultaat na bestemming (nadelig) | 483.789,00 |
|
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (B.B.V.) is het verplicht de gemeenteraad een |
||
| begroting aan te bieden die is geschoond van stortingen in en onttrekkingen aan reserves. | ||
| Dit is het zogenaamde resultaat voor bestemming. | ||
| Vervolgens dient aangegeven te worden welke bedragen aan welke reserves moeten worden | ||
| onttrokken dan wel worden toegevoegd en op welke programma's dit betrekking heeft. | ||
| Na deze toevoegingen en onttrekkingen (de resultaatbestemming) volgt het resultaat na | ||
| bestemming. | ||
| Op deze manier wordt voor de raad inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt toegevoegd en | ||
| onttrokken, zonder dat dit hun budgetrecht aantast. | ||
| Resultaatbestemming. | ||
| Het inzichtelijk maken van deze regelgeving voor wat betreft de resultaatbestemming is | ||
| door ons opgenomen onder het financiële overzicht "baten en lasten per programma". | ||
| Zoals uit het betreffende overzicht blijkt, sluit de begroting 2019 -geschoond van stortingen in en | ||
| onttrekkingen aan reserves- bij deze berap met een nadelig saldo van € 2.145.568. Dit noemen we het | ||
| zogenaamde resultaat voor bestemming. | ||
| Berekening: | ||
| - lasten 2019 | 96.228.480,00 | |
| - baten 2019 | -94.082.912,00 | |
| - resultaat voor bestemming | 2.145.568,00 | |
| Budgettaire ontwikkelingen | ||
| De Berap van 2019 betreft de periode tot 1 augustus 2019, en neemt de verschillen | ||
| en ontwikkelingen mee, welke door de afdelingen zijn opgemerkt. Een aantal verschillen | ||
| resulteert in mee- en tegenvallers. Deze worden onderstaand genoemd. | ||
| Berap 2019: | ||
| Programma Sociaal Domein | N | 973.459,00 |
| Programma Ruimte | V | -56.300,00 |
| Programma Economie en vrije tijdsbesteding | N | 122.041,00 |
| Programma Fundament | V | -540.829,00 |
| Totaal nadeel Berap 2019 | N | 498.371,00 |