Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein

In deze Berap worden de budgetten Wmo per saldo bijgesteld met €300.000 negatief. 
De prognose voor HO laat zien dat we afsteven op een structureel tekort van €525.000. Deze ontwikkeling zagen we reeds bij de Kadernota 2025, waarbij er €400.000 voor 2025 is bijgeraamd. Bij de Berap 2024 zagen we echter een nog groter effect, als gevolg van het reële tarievenonderzoek, en is het budget HO bijgeraamd met € 700.000. 
Op dit moment hebben we te maken met een toenemend aantal inwoners dat gebruik maakt van HO (volume-effect) wat extra kosten met zich meebrengt. 
In onze ramingen hebben we voor de Begroting 2025 er bewust gekozen om niet volgens de lijn uit 2024 stevig bij te ramen, omdat we verwachtten door de inzet van Krachtig ouder worden een dempend effect op zowel volume als de kosten zou plaatsvinden. Het uitblijven van Krachtig Ouder worden en dus een toenemend aantal inwoners dat gebruik maakt van HO, maakt dat het budget structureel moet worden bijgesteld.

Voor begeleiding en dagbesteding verwachten we een structureel voordeel van €250.000. Een verklaring hiervoor is dat de verwachtte toename in aantallen (met name dagbesteding) uitblijft. 

Wat betreft de rolstoel- en woonvoorzieningen, blijkt dat er in 2025 tot op heden dure incidentele uitgaven zijn gedaan. Zoals al vaker is aangegeven, zijn vooral de woningaanpassingen slecht in te schatten en zodra ze plaatsvinden gaat het vaak om enorme bedragen. Voor de Berap 2025 dienen we het budget van de rolstoelvoorzieningen met €30.000 bij te stellen en wat betreft de woonvoorzieningen gaat het om een bijstelling van €70.000. 

Verder is er ook een voordeel te zien van €75.000 op Algemene Voorzieningen Wmo en dit wordt veroorzaakt doordat er minder mensen gebruik maken van de gemeentepolis. Dit bedrag wordt incidenteel afgeraamd. Voor de toekomst wordt dit budget in stand gehouden, omdat een versoberde gemeentepolis over het algemeen leidt tot een toename in de bijzondere bijstand. 

Voor de financiële ontwikkelingen  van de jeugdhulp verwijzen wij naar de desbetreffende doelenboom.